2022年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門預算
2022年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預算)
6、支出分類(部門預算)
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目A(政府預算)
10、項目B(政府預算)
11、項目C(政府預算)
12、項目A
13、項目B
14、項目C
15、項目D
16、財政撥款收支總表
17、一般功能共預算支出表
18、工資福利(政府預算)
19、工資福利
20、個人家庭(政府預算)
21、個人家庭
22、商品服務(政府預算)
23、商品服務
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預算)
27、政府性基金(部門預算)
28、國有資本經營預算
29、財政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項清楚
32、新增資產配置表(存量項目)
33、采購
34、購買服務
35、情況
36、人員
37、項目支出績效目標表
38、整體績效
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織。承擔依法對全區(qū)社會團體的登記管理和監(jiān)督責任;查處社團組織的違法違規(guī)行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織;負責社團基金會的審批和監(jiān)督;負責全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經登記的民辦非企業(yè)單位。
3、貫徹落實《社會救助暫行辦法》，依法建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時救助制度、救急難制度;管理、申報、發(fā)放社會救助資金;牽頭相關職能部門建立健全社會救助體系，組織召集社會救助聯席會議，協調區(qū)本級相關單位和報請市級開展城鄉(xiāng)居民家庭經濟狀況信息比對;擬定全區(qū)社會救助工作規(guī)劃，有計劃地組織安排社會救助工作培訓;監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會救助的申請受理、調查審核責任主體落實情況。
4、研究提出加強和改進基層政權建設的意見;指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村(居)民自治和基層民主政治建設;指導城鄉(xiāng)社區(qū)開展服務管理創(chuàng)新;負責全區(qū)社區(qū)管理工作領導小組辦公室日常工作。
5、指導婚姻管理工作，倡導婚姻習俗改革，擬訂并監(jiān)督實施婚姻服務機枃管理辦法;按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當事人辦理結婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對結婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補發(fā)證件。
6、主管行政區(qū)劃工作，負責街道(鄉(xiāng))的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調處工作;指導各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭議的調處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標志的設置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國家其他地名工作任務。
7、擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導社會福利事業(yè)單位建設管理工作;擬訂全區(qū)福利設施的標準，承擔區(qū)級福利機構的審核報批工作，承擔老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權益保護的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度;擬訂社會福利生產的扶持保護政策;負責社會福利企業(yè)的認定審批;主管社會福利有獎募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導發(fā)行福利彩票，管理本級福利資金，指導、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
8、負責籌募善款，組織開展各種慈善項目和活動，扶助弱群體和個人，積極參與政府的扶貧工程和社會救濟工作，協助政府開展救災賑濟工作。資助和舉辦安老、助孤、濟困的各種社會福利機構、推動社會福利社會化，為弱勢群體提供物質幫助和精神撫慰;負責對外合作與交流，加強與省、市內各公益慈善機構的聯系與協作，指導促進區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
9、負責全區(qū)殯葬管理工作，推進殯葬改革;負責全區(qū)經營性公墓建設的規(guī)劃、審核報批和管理工作;指導全區(qū)公益性公墓建設。
10、保障城市生活無著落的流浪乞討人員的基本生活權益;負責實施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導社會收養(yǎng)管理工作，協助涉外收養(yǎng)登記管理等有關工作;協助收容遣送工作。
11、負責全區(qū)民政事業(yè)經費、國有資產管理和監(jiān)督，負責民政統(tǒng)計工作。
12、會同有關部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;指導全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設;推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
13、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
14、與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關職責分工。區(qū)民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作、指導全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
（二）機構設置
1.人員構成：區(qū)民政局機關行政編制15名。設局長1名，副局長3名，正股級領導職數10名。實際在編人員75人。2.內設股室：內設10個股室，分別是辦公室(信訪股)、政工人事股(社會工作股)、規(guī)劃財務股、政策法制股(行政審批股)、社會組織管理股、社會救助股、基層政權建設股、社會事務股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股。3.下列所屬事業(yè)單位：下屬事業(yè)單位10個，分別是：岳陽市岳陽樓區(qū)社會救助服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會組織服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)殯葬服務中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務中心(岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經濟狀況核對中心、岳陽市岳陽樓區(qū)白鶴陵園殯葬有限公司、岳陽市岳陽樓區(qū)奇家敬老院、岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院、岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪敬老院。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算范圍包括：1.區(qū)民政局機關本級 2.岳陽市岳陽樓區(qū)社會救助服務中心 3.岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心 4.岳陽市岳陽樓區(qū)社會組織服務中心 5.岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)殯葬服務中心） 6.岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務中心(岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心) 7.岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經濟狀況核對中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,279.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,279.78萬元。收入較去年減少1,114.15萬元，主要是項目收入減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,279.78萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1,153.84萬元，衛(wèi)生健康支出45.38萬元，住房保障支出80.57萬元。支出較去年減少1,114.15萬元，主要是社會保障和就業(yè)專項支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,279.78萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,155.08萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算124.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務124.7萬元，主要用于社會組織管理、婚姻登記及管理服務、社會事務經費、社會救助、區(qū)劃調整、地名普查等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費133.2萬元，比上年預算增加16.42萬元，比上年預算上升14.06%，主要是人員增加、業(yè)務工作增加。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為4.66萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費2.66萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.66萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少12.34萬元，主要是壓縮開支厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；暫無舉辦會議及培訓計劃。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額391.81萬元，其中，貨物類采購預算71.65萬元；工程類采購預算56.52萬元；服務類采購預算263.64萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,279.78萬元，其中，基本支出1,155.08萬元，項目支出124.7萬元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
第二部分 2022年部門預算表
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2022年部門預算公開表.xlsx