• 索 引 號(hào)：352/2023-2137934
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)：區(qū)司法局
  • 生成日期：2023-11-30 09:55:21.0
  • 公開(kāi)日期：2023-11-30
  • 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
  • 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局部門預(yù)算
來(lái)源：區(qū)司法局 2023-11-30 09:55
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2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)。

　�。ǘ┲贫ㄈ珔^(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作，負(fù)責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。

　�。ㄈ┕芾碇笇�(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問(wèn)工作，管理直屬本局的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。

　　（四）管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　（五）代表政府實(shí)施法律援助工作 ，對(duì)受援對(duì)象提供法律服務(wù)。

　�。┕芾碇笇�(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)“調(diào)委會(huì)”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的申報(bào)、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊(cè)工作，參與社會(huì)治安綜合治理。

　　（七）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

　　（九）負(fù)責(zé)對(duì)市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進(jìn)行集中收治。

　　（十）指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。

　　（十一）管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。

　�。ㄊ┮婪ūO(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，及時(shí)預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛；進(jìn)行專項(xiàng)法制宣傳，提供相應(yīng)法律服務(wù)。

　�。ㄊ┴�(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。岳陽(yáng)樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、財(cái)務(wù)裝備股、人促股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。下設(shè)三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)法律援助中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局單位本級(jí)，下設(shè)三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)部門單獨(dú)決算公開(kāi)。

　　第二部分

　　部門決算表

收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 1,506.61 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 34 0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 1,506.61
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 0.00
9 0 九、衛(wèi)生健康支出 40 0.00
10 0 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00
11 0 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
12 0 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00
13 0 十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00
14 0 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
15 0 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00
16 0 十六、金融支出 47 0.00
17 0 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
18 0 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
19 0 十九、住房保障支出 50 0.00
20 0 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 0.00
21 0 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52 0.00
22 0 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
23 0 二十三、其他支出 54 0.00
24 0 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
25 0 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
26 0 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57 0.00
本年收入合計(jì) 27 1,506.61 本年支出合計(jì) 58 1,506.61
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00
30 0 61 0
總計(jì) 31 1,506.61 總計(jì) 62 1,506.61
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表
公開(kāi)02表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
科目代碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 1,506.61 1,506.61
204 公共安全支出 1,506.61 1,506.61
20406 司法 1,506.61 1,506.61
2E+06   行政運(yùn)行 1,303.19 1,303.19
2E+06   基層司法業(yè)務(wù) 18.11 18.11
2E+06   普法宣傳 37.17 37.17
2E+06   公共法律服務(wù) 78.00 78.00
2E+06   社區(qū)矯正 17.12 17.12
2E+06   事業(yè)運(yùn)行 26.64 26.64
2E+06   其他司法支出 26.39 26.39
0.00 0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


支出決算表
公開(kāi)03表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
科目代碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 1,506.61 1,506.61
204 公共安全支出 1,506.61 1,506.61
20406 司法 1,506.61 1,506.61
2E+06   行政運(yùn)行 1,303.19 1,303.19
2E+06   基層司法業(yè)務(wù) 18.11 18.11
2E+06   普法宣傳 37.17 37.17
2E+06   公共法律服務(wù) 78.00 78.00
2E+06   社區(qū)矯正 17.12 17.12
2E+06   事業(yè)運(yùn)行 26.64 26.64
2E+06   其他司法支出 26.39 26.39
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
收     入 支     出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 1,506.61 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.00 三、國(guó)防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0 四、公共安全支出 36 1,506.61 1,506.61 0.00 0.00
5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0 九、衛(wèi)生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 27 1,506.61 本年支出合計(jì) 59 1,506.61 1,506.61 0.00 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 61 0 0
  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00 62 0 0
  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00 63 0 0
總計(jì) 32 1,506.61 總計(jì) 64 1,506.61 1,506.61 0.00 0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出
科目代碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì) 1,506.61 1,506.61
204 公共安全支出 1,506.61 1,506.61
20406 司法 1,506.61 1,506.61
2E+06   行政運(yùn)行 1,303.19 1,303.19
2E+06   基層司法業(yè)務(wù) 18.11 18.11
2E+06   普法宣傳 37.17 37.17
2E+06   公共法律服務(wù) 78.00 78.00
2E+06   社區(qū)矯正 17.12 17.12
2E+06   事業(yè)運(yùn)行 26.64 26.64
2E+06   其他司法支出 26.39 26.39
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開(kāi)06表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 987.79 302 商品和服務(wù)支出 390.70 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101   基本工資 288.76 30201   辦公費(fèi) 46.23 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102   津貼補(bǔ)貼 131.86 30202   印刷費(fèi) 1.70 30702   國(guó)外債務(wù)付息 0.00
30103   獎(jiǎng)金 278.39 30203   咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 72.56
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 24.50 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31001   房屋建筑物購(gòu)建 0.00 0 0
30107   績(jī)效工資 59.98 30205   水費(fèi) 0.22 31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 72.56
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 56.18 30206   電費(fèi) 2.92 31003   專用設(shè)備購(gòu)置 0.00
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 35.93 30207   郵電費(fèi) 2.33 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 30.71 30208   取暖費(fèi) 0.00 31006   大型修繕 0.00
30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 5.24 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 5.57 30211   差旅費(fèi) 0.34 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
30113   住房公積金 46.52 30212   因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30114   醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213   維修（護(hù)）費(fèi) 0.62 31010   安置補(bǔ)助 0.00
30199   其他工資福利支出 24.15 30214   租賃費(fèi) 0.00 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 55.55 30215   會(huì)議費(fèi) 2.15 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30301   離休費(fèi) 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.21 31013   公務(wù)用車購(gòu)置 0.00
30302   退休費(fèi) 55.55 30217   公務(wù)接待費(fèi) 2.41 31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00
30303   退職（役）費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 31021   文物和陳列品購(gòu)置 0.00
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 31022   無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.00
30305   生活補(bǔ)助 0.00 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 204.31 399 其他支出 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 39907   國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 9.00 39908   對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229   福利費(fèi) 3.91 39909   經(jīng)常性贈(zèng)與 0.00
30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.39 39910   資本性贈(zèng)與 0.00
30311   代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239   其他交通費(fèi)用 49.69 39999   其他支出 0.00
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 0
0 30299   其他商品和服務(wù)支出 56.29 0
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1,043.34 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 463.26
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目代碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出
科目代碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì)
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 金額單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.00 12.00 6.00 10.79 0.00 8.39 0.00 8.39 2.41
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)1,506.61萬(wàn)元。與上年相比，增加560.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.29%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)樾略龉墒医?jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1,506.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,506.61萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1,506.61萬(wàn)元，其中：基本支出1,506.61萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,506.61萬(wàn)元，與上年相比，增加560.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.29%，主要是因?yàn)樾略龉墒医?jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出1,506.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加560.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.29%，主要是因?yàn)樾略龉墒医?jīng)費(fèi)調(diào)整。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出1,506.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1,506.61萬(wàn)元，占100.00%。

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,522.51萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,506.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.96%，其中：

　　1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為862.25萬(wàn)元，支出決算為1,303.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增股室，人員增長(zhǎng)導(dǎo)致。

　　2、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.11萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加基層司法業(yè)務(wù)。

　　3、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為37.17萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加普法宣傳。

　　4、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為78.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加公共法律服務(wù)。

　　5、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加社區(qū)矯正。

　　6、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為26.64萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加事業(yè)運(yùn)行。

　　7、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為26.39萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加其他司法支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出1,506.61萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1043.34萬(wàn)元，占基本支出的69.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)463.26萬(wàn)元，占基本支出的30.75%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為10.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.94%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，主要原因是未安排出國(guó)外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為2.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少1.03萬(wàn)元，減少29.94%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為8.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少支出，與上年相比增加6.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.31%；增長(zhǎng)的主要原因是車輛年份較長(zhǎng)，需大型維修維護(hù)。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.41萬(wàn)元，占22.34%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.41萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓224人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.39萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.39萬(wàn)元，主要是維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、油料費(fèi)用支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出463.26萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加28.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.62%。主要原因是：人員增加、工資績(jī)效增加、行政職能調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)增加、辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.15萬(wàn)元，用于召開(kāi)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)XX人，內(nèi)容為；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬(wàn)元，用于開(kāi)展人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)XX人，內(nèi)容為矛盾多元化調(diào)解、法治普法；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額186.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出107.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出69.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額186.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額186.01萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的57.94%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.73%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的37.33%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)司法局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為1,522.51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,506.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.96%。

　�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析

　　1，執(zhí)法部門及其執(zhí)法人員法制觀念有待加強(qiáng)。部分行政執(zhí)法部門對(duì)執(zhí)法主體資格、主權(quán)范圍認(rèn)識(shí)不清；部分執(zhí)法人員法治意識(shí)不強(qiáng)，矛盾化解不到位。

　　2，相關(guān)制度落實(shí)實(shí)施有待加強(qiáng)。部分行政機(jī)關(guān)存在“重實(shí)體、輕程序”現(xiàn)象。政府法律顧問(wèn)制度落實(shí)不到位�！罢l(shuí)執(zhí)法、誰(shuí)普法”普法責(zé)任制度落實(shí)還不到位。

　　3，政法部門協(xié)作配合有待加強(qiáng)，存在部門之間溝通不到位、信息不一致、協(xié)作不緊密、整體聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制不完善等現(xiàn)象。  

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。