2020年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、項目支出績效目標(biāo)表
20、整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)60人，其中：在職編制42人；離退休18人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財務(wù)股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、考核獎勵和民生實事股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局的二級預(yù)算單位實行獨(dú)立核算，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)人社局本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我局2020 年沒有政
府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理
的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國
有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件 21、22、23、24、27 表均為空。
收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源
有償使用收入；支出包括即包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括人社局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)658.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款658.4萬元。收入較去年增加了282.93萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加導(dǎo)致基本支出增加。
（二）支出預(yù)算：
支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)658.4萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出603.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.98萬元，住房保障支出31.74萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出：
2020年年初預(yù)算數(shù)為563.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：
2020年年初預(yù)算數(shù)為95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：辦公租金及保安保潔支出30萬元、金保工程及信訪維穩(wěn)12萬元、教師職稱資格評定16萬元、行政與事業(yè)運(yùn)行30萬元、血吸蟲傷殘補(bǔ)助7萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
2020年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.5,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.5萬元，比2019年預(yù)算增加55.5萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比有所下降。
3、一般性支出情況：
2020年一般性支出為131.53萬元，其中辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)0.26萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修維護(hù)費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)15萬元、會議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)19萬元、勞務(wù)費(fèi)11.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.95萬元、其他商品服務(wù)支出71.02萬元。
4、政府采購情況：
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局政府采購預(yù)算總額78.47萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算68.47萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：
無國有資產(chǎn)預(yù)算
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本單位無重點項目，無重點項目績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況。本單位整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為658.4萬元，其中，基本支出563.4萬元，項目支出95萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。