樓區(qū)人社局2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 人社局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 人社局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職能：

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家人力資源工作、社會(huì)保障工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)：結(jié)合全區(qū)實(shí)際、研究似訂本行政區(qū)內(nèi)相應(yīng)政策和具體改革方案；編制全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)年度工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；對全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

二、人力資源和社會(huì)保障局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)股、信訪法制和勞動(dòng)關(guān)系股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位管理股（機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級崗位考核辦公室）、軍轉(zhuǎn)和專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股（工資制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、就業(yè)指導(dǎo)和人力資源市場管理股、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、醫(yī)療工傷保險(xiǎn)審核股、社會(huì)保障業(yè)務(wù)稽核辦公室 。                      

第二部分 人社局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 （公開表格附后）

第三部分  人社局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明：  

2018年度總收入 818.44萬元，較2017年總收入549.32萬元增加269.12萬元，增長49%；2018年總支出 829.35萬元較2017年總支出680.10萬元增長149.25萬元，增長22%。                                               

二、2018年度收入決算情況說明：

本年收入合計(jì)818.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入812.52 萬元，占 99%；其他收入 5.92  萬元，占 1 %。

三、2018年度支出決算情況說明：

本年支出合計(jì) 829.35萬元，其中：基本支出382.65萬元，占46 %；項(xiàng)目支出 262.55 萬元，占 32 %；對附屬單位補(bǔ)助支出184.15萬元，占22%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、2018年度財(cái)政撥款總收入 812.52萬元，較2017年總收入545.2萬元增加267.32萬元，增長49%；2018年財(cái)政撥款總支出 829.35萬元較2017年總支出680.10萬元增長149.25萬元，增長22%。

2、2018年度財(cái)政撥款收入決算情況說明：

本年財(cái)政撥款收入合計(jì)812.52萬元，其中：財(cái)政撥款基本支出收入422.58 萬元，占 52%；財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入 389.94  萬元，占48 %。

3、2018年度財(cái)政撥款支出決算情況說明：

本年財(cái)政撥款支出合計(jì) 829.35萬元，其中：基本支出382.65萬元，占46 %；項(xiàng)目支出 262.55 萬元，占 32 %；對附屬單位補(bǔ)助支出184.15萬元，占22%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 382.65萬元，占本年支出合計(jì)829.35萬元的46 %。與2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.5萬元減少19.85萬元，下降5 %。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 382.65萬元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為369.27萬元，支出決算為382.65萬元。其中

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）經(jīng)費(fèi)撥款（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 346.81萬元，支出決算為 360.19 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資及五金增長 。             

2. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為  14.81萬元，支出決算為  14.81 萬元，完成年初預(yù)算的 100  %。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）生育金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為7.65，支出決算為 7.65 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

六、樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出 382.65萬元  ，其中：人員經(jīng)費(fèi)  310.12  萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi) 26.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為45.7萬元，主要包括：退休人員費(fèi)用、住房公積、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元、決算為 0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.4萬元、決算為8 萬元，占39 %。2018年度，我局公務(wù)接待支出 8萬元，公務(wù)接待218次、1815人（其中：國內(nèi)公務(wù)接待函37次、368人；公務(wù)接待加班用餐181次、1447人）比2017年減少 18.07萬元，減少56 %。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

八、2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款  0 萬元，支出決算為 0  萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，我局公務(wù)接待支出 8萬元，公務(wù)接待218次、1815人（其中：國內(nèi)公務(wù)接待函37次、368人；公務(wù)接待加班用餐181次、1447人）比2017年減少 18.07萬元，減少56 %。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。2018 年度，政府采購預(yù)算支出70.18萬元，2018年采購支出總額 76.8萬元、其中：政府采購貨物支出  1.07 萬元、政府采購服務(wù)支出 75.73  萬元。主要是列支了新增的養(yǎng)老保險(xiǎn)征收（103號文件）工作及被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，家具用具及110套、通用設(shè)備 77套。

（四）預(yù)算績效情況的說明。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況。已嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。