2019年度岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心部門決算

目錄

第一部分岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

 

第一部分岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心 概況

一、 部門職責

     農(nóng)村公路和船舶渡口管理所主要負責全區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理；負責本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；負責全區(qū)小型橋梁、中小型防護工程的建設(shè)；協(xié)助上級部門進行路政執(zhí)法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所為區(qū)住建局下屬副科級一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中：在職全額編制12人，退休人員4人。內(nèi)設(shè)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心辦公室。決算單位只包括本中心。

 

第二部分 岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度部門決算表

   （公開表格附后）

第三部分岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計 161.85萬元。與2018年相比，減少7.11 萬元，減少 4.2%，主要是因為2019年減少了人員支出。

2019年度支出共計134.08 萬元。與2018年相比，減少34.87萬元,減少 20.6 %，主要是因為 2019年職工年終獎金未發(fā)放，未列支。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計  161.85 萬元，其中：財政撥款收入 161.85  萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占 0%。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計 134.08 萬元，其中：基本支出 134.08 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計 161.85 萬元，與2018年相比，減少 7.11 萬元，減少4.2 %，主要是因為 2019年減少了人員支出。   

2019年度財政撥款支出總計134.08萬元，與2018年相比，減少 34.87 萬元，減少20.6%，主要是因為 2019年職工年終獎金未發(fā)放，未列支。

五、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出 134.08萬元，占本年支出合計的 100 %，與2018年相比，財政撥款支出減少 34.87 萬元，減少20.6%，主要是因為因為 2019年職工年終獎金未發(fā)放，未列支 。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2019年度財政撥款支出 134.08 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 19.4 萬元，占 14.5 %；  項目 （類）支出  0萬元，占 0 %；社會保障和就業(yè)（類）支出 97.78   萬元，占  72.9 %；衛(wèi)生健康（類）支出 8.54 萬元，占 6.4  %；住房保障（類）支出 8.36 萬元，占6.2  %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為147.37萬元，支出決算為 134.08 萬元，完成年初預算的 91 %。其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為 30.21萬元,支出決算為  19.4 萬元，未超預算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè) （類） （款）行政運行（項）。該科目年初預算數(shù)為 100.26萬元，支出決算為  97.78 萬元，未超預算數(shù)。

                

 3. 衛(wèi)生健康（類） （款）行政運行（項）。該科目年初預算數(shù)為 8.54萬元，支出決算為 8.54 萬元，未超預算數(shù)。

                         

  4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預算為 8.36  萬元，支出決算為 8.36  萬元，完成年初預算的 100%。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出 134.08 萬元，其中:人員經(jīng)費 114.68 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費 19.4萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 4萬元，支出決算為 2.18萬元，完成預算的 54.5 %，其中：

因出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。與上年相比增加 0萬元，少增長 0 %,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務，該項支出的經(jīng)費為  0萬元。

公務接待費支出預算為 2萬元，支出決算為 0.21 萬元，完成預算的10.5 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比減少 0.6萬元，減少 74 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 2萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的 98.5 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比持平，增長 0 %,增長的主要原因是。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算 0萬元，占0 %。公務用車運行維護費決算 1.97萬元，占90.4%。公務接待費決算0.21萬元，占9.6 %。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0 %。全年安排因公出國（境 0 批次 0人次，開支內(nèi)容為無。

2、公務用車購置及運行費預算為 2萬元，支出決算 1.97 萬元，完成預算的 98.5%,主要是公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。

其中： 公務用車運行支出 1.97 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。

3、公務接待費預算為 2萬元，支出決算為 0.21 萬元，完成預算的 10.5 %,主要是職工加班用餐費 。

 八、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入 0 萬元,占本年收入合計的 0  %。比上年增加 0 %，本年支出 0 萬元,占本年支出合計的  0 %。比上年增加 0 %，項目支出0萬元,比上年增加 0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。

九、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心2019年度預算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出 19.4 萬元。未超年初預算數(shù)，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。 

（二）一般性支出情況

2019年本部門無開支會議費 ；開支培訓費 0.47 萬元，用于外去學習培訓等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出  0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的  0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛 1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是用于 ；年末無單價 20 萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100 萬元以上通用設(shè)備。

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第五部分

附件：2019年度部門整體支出績效評價自評報告

2019年岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心整體自評報告.doc

部門(單位)名稱： 岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心

預 算 編 碼： 407004

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構(gòu)：部門（單位）評價組   

2019年度岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務中心決算報表.xls