2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算說明

 

第一部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

 

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進度報送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。

（八）負(fù)責(zé)組織實施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習(xí)（練）。

（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報建設(shè)規(guī)劃，并組織實施；配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護管理。

（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時搶險款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

 

 

 

第二部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計 70238.79萬元。與2020年相比，增加61333.44萬元，增加 688.7 %，主要是因為增加舊改工程項目，2021年6個二級機構(gòu)財務(wù)并入局機關(guān)核算。

2021年度支出總計 70238.79 萬元。與2020年相比，增加61333.44 萬元,增加了 688.7%，主要是因為增加舊改工程項目，2021年6個二級機構(gòu)財務(wù)并入局機關(guān)核算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 70238.79萬元，其中：財政撥款收入24457.74 萬元，占 34.8 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0  %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；政府性基金項目收入 39400 萬，占 56 %；其他收入 6381.05萬元，占 9.2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 70238.79 萬元，其中：基本支出 1,203.24 萬元，占1.7 %；項目支出 23254.5萬元，占 33.1 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出  0 萬元，占 0 %；政府性基金項目支出 39400 萬，占 56 %；其他支出 6381.05萬元，占 9.2%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2021年度財政撥款收入總計 24457.74 萬元，與 2020 年相比，增加 15552.39 萬元，增加 174.6%，主要是因為舊改工程項目有所增加，6個二級機構(gòu)財務(wù)并入局機關(guān)核算。

2021年度財政撥款支出總計 24457.74萬元，與2020年相比，增加 15552.39萬元,增加了 174.6 %，主要是因為舊改工程項目有所增加，6個二級機構(gòu)財務(wù)并入局機關(guān)核算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出 24457.74萬元，占本年支出合計的 34.8%，與2020年相比，財政撥款支出增加 15552.39萬元，增加 174.6 %，主要是因為舊改工程項目有所增加，6個二級機構(gòu)財務(wù)并入局機關(guān)核算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出  24457.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 216.66萬元，占 0.8%；項目（類）支出 23254.5萬元，占 95.1 %；社會保障和就業(yè)（類）支出 816.03萬元，占 3.3%；衛(wèi)生健康（類）支出 53.51 萬元，占 0.2 %；住房保障（類）支出 117.04 萬元，占 0.5 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 23219.4 萬元，支出決算數(shù)為 23219.4 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，其中：

1.  一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 216.66萬元,支出決算為 216.66萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為 816.03萬元，支出決算數(shù)為816.03萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、衛(wèi)生健康（類）支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為 53.51萬元，支出決算為53.51萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4、    住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預(yù)算為 117.04 萬元，支出決算為 117.04萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

 5. 項目支出（類）（款）行政運行（項）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 23254.5 萬元，支出決算為 23254.5 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出 1203.24萬元，其中：人員經(jīng)費 986.57 萬元，占基本支出的 82 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費 216.66萬元，占基本支出的 18 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 11萬元，支出決算為3.57  萬元，完成預(yù)算的 32.4 %，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0 %，預(yù)、決算數(shù)都為 0 的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %,未增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項支出的經(jīng)費為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算 11 萬元，支出決算為 3.57 萬元，完成預(yù)算的32.4 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致，與上年相比增加 1.81 萬元，增加102.84 %,增加的主要原因是2021年舉行慶祝建黨100周年歌詠比賽，共計70人加班用餐多次，導(dǎo)致經(jīng)費支出增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為 4.49 萬元，完成預(yù)算的 74.8 %，與上年相比增加 2.23 萬元，增加 98.67  %,增加的主要原因是2020年人防專車維護運行費用在機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理，2021年人防專車維護費運行費 2.23 萬元在局機關(guān)核算，導(dǎo)致公務(wù)用運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 3.57 萬元，占  44.3 % ,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 4.49萬元，占 55.7%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，無支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為 3.57 萬元，全年本部門職工加班批次 32 次，用餐人數(shù)  942 人次，主要是2021年舉行慶祝建黨100周年歌詠比賽70人加班用餐和職工加班用餐。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 4.49萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運行維護費 4.49 萬元，截止2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算收入總計 39400 萬元，與 2020 年相比，增加 39400 萬元，增加 100 %，主要是因為增加了政府債券資金的棚戶區(qū)舊城改造工程項目。

2021年度財政撥款支出總計 39400 萬元，與2020年相比，增加 39400 萬元,增加了 100 %，主要是因為增加了政府債券資金的棚戶區(qū)舊城改造工程項目。

九、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出216.66 元，比年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致 。

（二）一般性支出情況

2021年本部門無會議費開支；開支培訓(xùn)費 3.25 萬元，用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支，人數(shù) 60 人，內(nèi)容為自然災(zāi)害風(fēng)險公路普查培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)費、交通運輸統(tǒng)計年報培訓(xùn)費及公路所培訓(xùn)費等。

（三）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額 2100 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 2100萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2100萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2100萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛 2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0  輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺（套）。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。