岳陽樓區(qū)圖書館2019年部門預(yù)算公開
第一部分：
岳陽樓區(qū)圖書館2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
區(qū)圖書館是區(qū)文化體育新聞出版局下屬獨立核算的二級機構(gòu)，其主要職責(zé)是
根據(jù)授權(quán)，負責(zé)采集與收藏各類文獻資料和本區(qū)文獻；開展文獻借閱、參考咨詢、信息服務(wù)、用戶培訓(xùn)等讀者服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)圖書網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、維護和管理工作；對全區(qū)圖書館分館的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、人員培訓(xùn)及圖書館研究工作；負責(zé)全區(qū)社區(qū)（農(nóng)家）書屋工程建設(shè)的工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)13人，其中：在職編制4人；離退休9人。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我館本級預(yù)算。我館2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障部機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括預(yù)算全民閱讀等專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)80.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款80.19萬元。收入較去年增加11.17萬元，主要原因是：工資津補貼提標(biāo)、人員經(jīng)費增加和新增加了項目。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)80.19萬元，其中，文化體育與傳媒支出
52.68萬元，社會保障和就業(yè)4.98萬元，衛(wèi)生健康支出1.54萬元，住房保障2.99萬元，項目支出18萬元。支出較去年增加11.17萬元，主要原因是:基本支出增加6.17萬元、項目支出增加5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入80.19萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為62.19萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：其中：圖書購置費支出5萬元，主要用于購買新的圖書；圖書館免費開放區(qū)級配套支出4萬元，主要用于圖書館免費開放；全民閱讀支出4萬元，主要用于讓市都參與到閱讀中來，場地租金5萬元，主要用于圖書館免費開放。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年部本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.30萬元，比2018年預(yù)算增加0.1萬元，增加1.59%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.4萬元，其中，公務(wù)接待費2.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年預(yù)算減少0.2萬元，下降5.09%。
3、政府采購情況
2019年我部政府采購預(yù)算總額3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算
5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為80.19萬元，其中，基本支出62.19萬元，項目支出18萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出預(yù)算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預(yù)算明細表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預(yù)算明細表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預(yù)算表
26、采購服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
29、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
