岳陽(yáng)樓區(qū)文化體育新聞出版局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分：
岳陽(yáng)樓區(qū)文化體育新聞出版局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
區(qū)文化體育新聞出版局是區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)是
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化、體育、新聞出版工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬訂全區(qū)文化、體育、新聞出版工作的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（2）擬訂全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)全區(qū)文化、體育、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
（3）指導(dǎo)、管理全區(qū)文學(xué)、藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展，組織、管理并指導(dǎo)全區(qū)性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。收藏美術(shù)精品，組織文化藝術(shù)學(xué)術(shù)研究，開(kāi)展群眾審美教育。
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、新聞出版市場(chǎng)發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物、新聞出版行政許可工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法工作。
（5）擬訂全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排文化、體育、新聞出版、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)，規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)。
（6）指導(dǎo)、管理全區(qū)社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書(shū)館（室）、文化館（站）、社區(qū)（農(nóng)家）書(shū)屋事業(yè)和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
（7）歸口管理全區(qū)文物事業(yè)，擬訂全區(qū)文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，履行文物保護(hù)的宣傳教育和執(zhí)法的職能。
（8）推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和管理青少年競(jìng)技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。
（9）發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場(chǎng)，依法審查全區(qū)體育社團(tuán)、體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)資格；監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票發(fā)行工作。
（10）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定，我部?jī)?nèi)設(shè)股室7個(gè)，辦公室（法制股）、體育股、政工人事股、文藝股、非遺股、市場(chǎng)股、新聞出版股。4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中文物所為參公事業(yè)單位，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為獨(dú)立核算單位�，F(xiàn)有人數(shù)28人，其中：在職編制15人；離退休13人
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算不含4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。我局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障部機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算送戲下鄉(xiāng)、等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)349.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款349.61萬(wàn)元。收入較去年增加20.62萬(wàn)元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)、人員經(jīng)費(fèi)增加和新增加了項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)349.61萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出181.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)19.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.63萬(wàn)元，住房保障11.09萬(wàn)元、項(xiàng)目支出131萬(wàn)元。支出較去年增加20.62萬(wàn)元，主要原因是:基本支出增加15.62萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增加5萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入349.61萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為218.61萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為131萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：其中：農(nóng)家書(shū)屋支出4萬(wàn)元，主要用于為農(nóng)家書(shū)屋配送圖書(shū)及管理員培訓(xùn)；老年體協(xié)支出4萬(wàn)元，主要用于老年人開(kāi)展文體活動(dòng)；新聞出版及掃黃打非支出3萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展新聞出版及掃黃打非工作；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)支出3萬(wàn)元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、整理、培訓(xùn)、傳承；廣場(chǎng)文化活動(dòng)支出7萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展廣場(chǎng)文藝活動(dòng)；文化三下鄉(xiāng)支出5萬(wàn)元，主要用于送文藝節(jié)目到社區(qū)和農(nóng)村；大眾文體活動(dòng)支出100萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全區(qū)人民群眾體育活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和文化活動(dòng)，老放映員生活困難補(bǔ)助5萬(wàn)元，主要用于對(duì)生活困難的老電影放映員補(bǔ)助。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年部本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增加1.47%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平�！�
3、政府采購(gòu)情況
2019年我部政府采購(gòu)預(yù)算總額53萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為349.61萬(wàn)元，其中，基本支出218.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出131萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況
1、部門(mén)預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
25、政府采購(gòu)預(yù)算表
26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2019年岳陽(yáng)樓區(qū)文體新局報(bào)表.XLS