一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李潔

聯(lián)絡(luò)電話

07308699916

人員編制

7

實(shí)有人數(shù)

4

職能職責(zé)

概述

1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，宣傳黨的各項(xiàng)方針、政策、法令，向人民群眾進(jìn)行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。2.為本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供信息書刊資料。3.傳播科學(xué)文化知識，提高廣大群眾的科學(xué)文化水平。4.根據(jù)本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻(xiàn)，以科學(xué)的方法進(jìn)行整理、保管和開展借閱服務(wù)工作。5.在區(qū)政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作，對基層圖書室進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。

年度主要

工作內(nèi)容

1：對全區(qū)圖書館分館（室）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，保證基層書屋正常運(yùn)行率達(dá)95%以上；

2：提升同區(qū)圖書館業(yè)務(wù)管理水平，工作人員參加省、市培訓(xùn)學(xué)習(xí)每人每年不少于1-2次；

3：實(shí)現(xiàn)新書采購率達(dá)到總藏量的10%，確保實(shí)現(xiàn)1000張圖書借閱卡的發(fā)放；

4：提升圖書館門戶網(wǎng)站、數(shù)字圖書館系統(tǒng)、微信公眾號平臺(tái)、移動(dòng)圖書館APP的圖文更新。

年度單位總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、學(xué)黨史，開新局

2021年我館按照上級部門的要求，學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局，以昂揚(yáng)姿態(tài)奮力開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程，以優(yōu)異成績迎接建黨一百周年，在慶祝我們黨百年華誕的重大時(shí)刻，在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)歷史交匯的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，開展黨史學(xué)習(xí)教育非常必要。黨史寫的是歷史，敘的是奮斗，述的是大道，探索的是規(guī)律，啟示的是當(dāng)下，燭照的是未來，它積淀著治國理政的寶貴經(jīng)驗(yàn)、蘊(yùn)藏著資政育人的豐厚滋養(yǎng)，能夠給我們提供無窮的智慧、豐富的營養(yǎng)和前行的動(dòng)力。對于黨史的學(xué)習(xí)激勵(lì)著我館每一位黨員牢記初心使命，在工作中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，不斷開創(chuàng)工作新局面。

二、立足實(shí)際，開展線上線下相結(jié)合的閱讀活動(dòng)

1月18日，我館聯(lián)合洞庭街道辦事處在東風(fēng)湖社區(qū)和諧廣場開展“春聯(lián)進(jìn)萬家”文化活動(dòng)，為居民提前送上新春的祝福，營造濃濃節(jié)日氣氛。2月3日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上 “新年換新衣 牛運(yùn)亨通！”七天聽書打卡活動(dòng)；2月9日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“巧思趣玩 樂啟新春”新年線上年俗活動(dòng)；2月20日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“金牛喜迎春·燈謎鬧元宵—線上燈謎競猜活動(dòng)火熱來襲”；4月23日上午，岳陽樓區(qū)舉行2021年世界讀書日暨黨史學(xué)習(xí)教育在岳陽市圖書館拉開帷幕；下午3：00聯(lián)合區(qū)政協(xié)在王家河辦事處開展“世界讀書日送文化進(jìn)社區(qū)”全民閱讀活動(dòng)；5月30日，區(qū)圖書館舉辦了“童心向黨 童閱湖南”少年兒童繪畫活動(dòng),在“童心向黨 童閱湖南”第40屆湖南省青少年兒童主題讀書活動(dòng)中榮獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽(yù)稱號；11月16日，我館開展“自覺防護(hù)·不可大疫”科學(xué)防疫線上知識競答活動(dòng)，為打贏這場防疫阻擊戰(zhàn)守護(hù)人民群眾的生命健康安全貢獻(xiàn)一份來自圖書館的力量；11月18日，我館承辦的“岳陽樓區(qū)公共數(shù)字文化進(jìn)鄉(xiāng)村社區(qū)”活動(dòng)在麻布山村正式開始，活動(dòng)持續(xù)13天，為11個(gè)鄉(xiāng)村社區(qū)送上數(shù)字文化盛宴，為當(dāng)?shù)亓羰貎和�和孤寡老人帶來歡聲笑語；12月5日，我館開展“到群眾最需要的地方去”——岳陽樓區(qū)文旅志愿服務(wù)系列之“全民閱讀進(jìn)景區(qū)”活動(dòng)，以豐富多樣的形式展示數(shù)字文化資源，發(fā)揮公共文化機(jī)構(gòu)在促進(jìn)文明旅游中的積極作用。

三、給予館藏支持，積極組織培訓(xùn)，促進(jìn)總分館建設(shè)

1月29日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去300本圖書，4月23日，我館送去300余冊圖書給郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村，11月14日，我館組織開展了“2021年度岳陽樓區(qū)圖書館分館管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，并為下一步分館建設(shè)打好基礎(chǔ)，11月23日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去2100冊圖書。

四、大力推進(jìn)圖書館建設(shè)

為迎接湖南省公共文化服務(wù)體系五年行動(dòng)計(jì)劃驗(yàn)收、第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級，我館積極與財(cái)政局、廠地協(xié)作服務(wù)中心了解樓區(qū)空余辦公場地，以便解決我館館舍問題，現(xiàn)已取得鷹山社區(qū)老年活動(dòng)中心部分區(qū)域使用權(quán)，館舍問題得到初步解決。

五、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升館員專業(yè)素養(yǎng)

我館大力建設(shè)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，積極組織圖書館從業(yè)人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化圖書館隊(duì)伍素質(zhì)，不斷提高團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時(shí)赴周邊區(qū)縣圖書館參觀交流學(xué)習(xí)，并組織館內(nèi)干部職工在本市區(qū)以及長沙參加的專業(yè)培訓(xùn)，提升了他們的專業(yè)素養(yǎng)，獲得了相關(guān)培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

圖書館

199.18

3.08

139.85

56.25

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

圖書館

148.3

64.45

53.94

10.51

83.85

50.6

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

圖書館

1.37

1.37

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

圖書館

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：對全區(qū)圖書館分館（室）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，保證基層書屋正常運(yùn)行率達(dá)95%以上；

目標(biāo)2：提升同區(qū)圖書館業(yè)務(wù)管理水平，工作人員參加省、市培訓(xùn)學(xué)習(xí)每人每年不少于1-2次；

目標(biāo)3：實(shí)現(xiàn)新書采購率達(dá)到總藏量的10%，確保實(shí)現(xiàn)1000張圖書借閱卡的發(fā)放；

目標(biāo)4：提升圖書館門戶網(wǎng)站、數(shù)字圖書館系統(tǒng)、微信公眾號平臺(tái)、移動(dòng)圖書館APP的圖文更新。

圓滿完成各項(xiàng)工作

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

優(yōu)化公共文化服務(wù)效能，提升公共文化服務(wù)品質(zhì)。

達(dá)標(biāo)完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：建設(shè)岳陽樓區(qū)圖書館分館1家，每家藏書量突破3500冊

指標(biāo)2：實(shí)現(xiàn)基層分館管理培訓(xùn)常態(tài)化，每年集中培訓(xùn)1次

指標(biāo)3：實(shí)現(xiàn)基層書屋圖書流通率在2020年的基礎(chǔ)上提升10%

達(dá)標(biāo)完成

時(shí)效指標(biāo)

2021年12月31日

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

節(jié)約行政成本和運(yùn)行費(fèi)用

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

經(jīng)濟(jì)效益

無

社會(huì)效益

提升老百姓精神文化生活。

完成

生態(tài)效益

閱讀環(huán)境有所改善，讀者滿意率比2020年上升10%

按目標(biāo)完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

≥95%

績效自評綜合得分

97

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黃海

副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

曹瓊

圖書館館長

岳陽樓區(qū)圖書館

李潔

圖書館副館長

岳陽樓區(qū)圖書館

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、績效評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽樓區(qū)圖書館2021年整體支出績效自評

一、單位概況

（一）單位基本情況。

本單位是全額撥款事業(yè)單位編制7名，在職4名，退休10名，實(shí)行獨(dú)立核算單位。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2021年我館整體收入199.18萬元，包括上年結(jié)轉(zhuǎn)3.08萬元，公共財(cái)政撥款139.85萬元和其他收入56.25萬元。整體支出148.3萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出64.45萬元，項(xiàng)目支出83.85萬元。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)50.6萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2021年整體支出148.3萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)53.94萬元，包括在職人員4人，離、退休人員10人 .公用支出10.51萬元。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象。三公經(jīng)費(fèi)1.37萬元，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。

（二）專項(xiàng)支出

1.為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，我館制定以下管理制度：

（1）專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

（2）資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

（3）嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

（4）專項(xiàng)資金報(bào)帳撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

（5）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

（6）對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩�

2、專項(xiàng)資金支出83.85萬元。

（1）公共數(shù)字圖書館服務(wù)支出45.94萬元。

（2）圖書館免費(fèi)開放資金支出20.06萬元。

（3）圖書購置支出17.85萬元。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

我館專項(xiàng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購原則來實(shí)施。

四、單位整體支出績效情況

今年以來,我館在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列講話精神，在此建黨一百周年，更是“十四五”規(guī)劃開局之年，努力推動(dòng)城鄉(xiāng)公共文化建設(shè)，進(jìn)一步消除“文化數(shù)字鴻溝”，腳踏實(shí)地開展豐富多彩、形式多樣、線上線下相結(jié)合的閱讀活動(dòng)，同時(shí)深入鄉(xiāng)村、社區(qū)為廣大人民群眾提供文化服務(wù)、打通數(shù)字文化服務(wù)“最后一公里”方面取得了一定的工作成果。

一、學(xué)黨史，開新局

2021年我館按照上級部門的要求，學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局，以昂揚(yáng)姿態(tài)奮力開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程，以優(yōu)異成績迎接建黨一百周年，在慶祝我們黨百年華誕的重大時(shí)刻，在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)歷史交匯的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，開展黨史學(xué)習(xí)教育非常必要。黨史寫的是歷史，敘的是奮斗，述的是大道，探索的是規(guī)律，啟示的是當(dāng)下，燭照的是未來，它積淀著治國理政的寶貴經(jīng)驗(yàn)、蘊(yùn)藏著資政育人的豐厚滋養(yǎng)，能夠給我們提供無窮的智慧、豐富的營養(yǎng)和前行的動(dòng)力。對于黨史的學(xué)習(xí)激勵(lì)著我館每一位黨員牢記初心使命，在工作中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，不斷開創(chuàng)工作新局面。

二、立足實(shí)際，開展線上線下相結(jié)合的閱讀活動(dòng)

1月18日，我館聯(lián)合洞庭街道辦事處在東風(fēng)湖社區(qū)和諧廣場開展“春聯(lián)進(jìn)萬家”文化活動(dòng)，為居民提前送上新春的祝福，營造濃濃節(jié)日氣氛。2月3日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上 “新年換新衣 牛運(yùn)亨通！”七天聽書打卡活動(dòng)；2月9日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“巧思趣玩 樂啟新春”新年線上年俗活動(dòng)；2月20日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“金牛喜迎春·燈謎鬧元宵—線上燈謎競猜活動(dòng)火熱來襲”；4月23日上午，岳陽樓區(qū)舉行2021年世界讀書日暨黨史學(xué)習(xí)教育在岳陽市圖書館拉開帷幕；下午3：00聯(lián)合區(qū)政協(xié)在王家河辦事處開展“世界讀書日送文化進(jìn)社區(qū)”全民閱讀活動(dòng)；5月30日，區(qū)圖書館舉辦了“童心向黨 童閱湖南”少年兒童繪畫活動(dòng),在“童心向黨 童閱湖南”第40屆湖南省青少年兒童主題讀書活動(dòng)中榮獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽(yù)稱號；11月16日，我館開展“自覺防護(hù)·不可大疫”科學(xué)防疫線上知識競答活動(dòng)，為打贏這場防疫阻擊戰(zhàn)守護(hù)人民群眾的生命健康安全貢獻(xiàn)一份來自圖書館的力量；11月18日，我館承辦的“岳陽樓區(qū)公共數(shù)字文化進(jìn)鄉(xiāng)村社區(qū)”活動(dòng)在麻布山村正式開始，活動(dòng)持續(xù)13天，為11個(gè)鄉(xiāng)村社區(qū)送上數(shù)字文化盛宴，為當(dāng)?shù)亓羰貎和�和孤寡老人帶來歡聲笑語；12月5日，我館開展“到群眾最需要的地方去”——岳陽樓區(qū)文旅志愿服務(wù)系列之“全民閱讀進(jìn)景區(qū)”活動(dòng)，以豐富多樣的形式展示數(shù)字文化資源，發(fā)揮公共文化機(jī)構(gòu)在促進(jìn)文明旅游中的積極作用。

三、給予館藏支持，積極組織培訓(xùn)，促進(jìn)總分館建設(shè)

1月29日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去300本圖書，4月23日，我館送去300余冊圖書給郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村，11月14日，我館組織開展了“2021年度岳陽樓區(qū)圖書館分館管理員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，并為下一步分館建設(shè)打好基礎(chǔ)，11月23日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去2100冊圖書。

四、大力推進(jìn)圖書館建設(shè)

為迎接湖南省公共文化服務(wù)體系五年行動(dòng)計(jì)劃驗(yàn)收、第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級，我館積極與財(cái)政局、廠地協(xié)作服務(wù)中心了解樓區(qū)空余辦公場地，以便解決我館館舍問題，現(xiàn)已取得鷹山社區(qū)老年活動(dòng)中心部分區(qū)域使用權(quán)，館舍問題得到初步解決。

五、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升館員專業(yè)素養(yǎng)

我館大力建設(shè)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，積極組織圖書館從業(yè)人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化圖書館隊(duì)伍素質(zhì)，不斷提高團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時(shí)赴周邊區(qū)縣圖書館參觀交流學(xué)習(xí)，并組織館內(nèi)干部職工在本市區(qū)以及長沙參加的專業(yè)培訓(xùn)，提升了他們的專業(yè)素養(yǎng)，獲得了相關(guān)培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書。

五、績效評價(jià)和結(jié)論

圖書館2021年度部門整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我館建設(shè)步伐，推動(dòng)圖書館各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)我館大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。

六、存在的問題

財(cái)政預(yù)算圖書館專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)太少，目前，我館無充足資金裝修新館舍以及購買圖書設(shè)備，暫時(shí)安排在中誠大廈6樓辦公，今年年底全國文明城市工作，圖書館建設(shè)是重要內(nèi)容，如不達(dá)標(biāo)將會(huì)導(dǎo)致樓區(qū)驗(yàn)收不過關(guān)，館舍問題將可能影響創(chuàng)建文明城市評比和明年第七次評估定級，同時(shí)也影響到圖書館有關(guān)活動(dòng)開展的質(zhì)量。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

我館將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長。

２、嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金�？顚Ｓ茫�杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保圖書館工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對圖書館作的財(cái)政專項(xiàng)投入。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

7.5

社會(huì)效益

7.5

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97