2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門預(yù)算公開(kāi)
2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預(yù)算)
6、支出分類(部門預(yù)算)
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算)
10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算)
11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算)
12、項(xiàng)目A
13、項(xiàng)目B
14、項(xiàng)目C
15、項(xiàng)目D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般功能共預(yù)算支出表
18、工資福利(政府預(yù)算)
19、工資福利
20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算)
21、個(gè)人家庭
22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)
23、商品服務(wù)
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預(yù)算)
27、政府性基金(部門預(yù)算)
28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
29、財(cái)政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項(xiàng)清楚
32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目)
33、采購(gòu)
34、購(gòu)買服務(wù)
35、情況
36、人員
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、整體績(jī)效
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2、貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)森林公園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，防止各種性質(zhì)的破壞和污染。
4、組織開(kāi)展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳、信息統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及國(guó)內(nèi)外交流與合作。
5、依法對(duì)森林公園范圍內(nèi)的自然資源、景觀資源、動(dòng)植物資源、森林防火安全工作進(jìn)行保護(hù)和管理。
6、協(xié)助做好森林公園內(nèi)宗教事務(wù)管理和文物保護(hù)與管理工作。
7、做好森林公園景區(qū)旅游行業(yè)的管理工作。
8、做好森林公園內(nèi)游客的人身、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)工作。
9、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心現(xiàn)有人數(shù)7人，其中：在職編制人員7人。本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室，營(yíng)林股，規(guī)劃發(fā)展股3個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算153.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入153.29萬(wàn)元。收入較去年增加28.87萬(wàn)元，主要是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工資津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算153.29萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.54萬(wàn)元，農(nóng)林水支出129.37萬(wàn)元，住房保障支出8.2萬(wàn)元。支出較去年增加28.87萬(wàn)元，主要是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工資津補(bǔ)貼提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算153.29萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)109.82萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算43.47萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他林業(yè)和草原支出43.47萬(wàn)元，主要用于景區(qū)維護(hù)、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治、租賃辦公用房等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降6.04%，主要是壓縮支出，貫徹厲行節(jié)約要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加2.5萬(wàn)元，主要是新增一臺(tái)特種技術(shù)車輛，日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出增加。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額139.23萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算61.73萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算57.5萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為153.29萬(wàn)元，其中，基本支出109.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43.47萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。
第二部分 2022年部門預(yù)算表