2020年岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金支出表

17、部門預(yù)算支出表

18、政府采購預(yù)算表

19、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

20、項目支出績效目標(biāo)表

21、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門預(yù)算

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實施；指導(dǎo)水資源保護工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；按規(guī)定開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、規(guī)劃計劃股、行政審批股（法制股）、財務(wù)股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設(shè)股、水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長辦）。

所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設(shè)項目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局無二級預(yù)算單位，因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽市岳陽樓區(qū)水利局本級（所屬事業(yè)單位和機關(guān)并賬核算）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算（所屬事業(yè)單位和機關(guān)并賬核算）。我局2020年沒有政府購買服務(wù)支出預(yù)算的支出，項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報沒有達(dá)到規(guī)定的50萬元（含 50萬元），所以公開的附件18、19表均為空。一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)中無2019年預(yù)算數(shù)是因為我局為2019年4月機構(gòu)改革組建的新單位。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括山洪災(zāi)害防治預(yù)警等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為665.59萬元。其中：經(jīng)費撥款642.59萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款23萬元。由于無2019年預(yù)算數(shù)（我局為2019年4月機構(gòu)改革組建的新單位）所以預(yù)算收入增減變化情況無法比較。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)665.59萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出87.88萬元，衛(wèi)生健康支出21.47萬元，農(nóng)林水支出524.17萬元，住房保障支出32.07萬元。由于無2019年預(yù)算數(shù)（我局為2019年4月機構(gòu)改革組建的新單位）所以預(yù)算支出增減變化情況無法比較。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入665.59萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為576.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為89萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費32萬元，主要用于山洪災(zāi)害防治預(yù)警及河長制管理等。專項業(yè)務(wù)費57萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)收成本支出及臨聘補差等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年局本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.05萬元，比2019年預(yù)算減少6.45萬元，下降10%。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年預(yù)算減少1萬元，下降17%，主要是進一步規(guī)范管理，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本部門2020年會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

2020年我局政府采購預(yù)算總額191.08萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算191.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

政府采購工程預(yù)算0萬元

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為665.59萬元，其中，基本支出576.59萬元，項目支出89萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金支出表

17、部門預(yù)算支出表

18、政府采購預(yù)算表

19、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

20、項目支出績效目標(biāo)表

21、整體支出績效目標(biāo)表

岳陽樓區(qū)水利局2020年部門預(yù)算公開表.xls