第一部分：

岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明　　

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車(chē)一廢”（洗車(chē)店、修車(chē)店、廢品收購(gòu)店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷(xiāo)、展覽、宣傳咨詢、演出及門(mén)店門(mén)頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

（五）負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽(yáng)樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀�防安全及其宣傳、教育等工作�?/p>

(六)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，樓區(qū)城市管理局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�管理辦公室），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算，全部納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我局的二級(jí)預(yù)算單位未實(shí)行獨(dú)立核算，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18、23表B、23表C、24表B、24表C均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包聘請(qǐng)律師、辦公費(fèi)、城市工作站維護(hù)費(fèi)、重點(diǎn)執(zhí)法管理等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3573.82萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3573.82萬(wàn)元。收入較去年增加210.53萬(wàn)元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3573.82萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)20萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)499.93萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出93.08萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2772.34萬(wàn)元，住房保障支出188.47萬(wàn)元。支出較去年增加210.53萬(wàn)元，主要原因是:基本支出增加126.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加84.41萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入3573.82萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3408.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：重點(diǎn)執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)元，主要用于城市管理重點(diǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)律師等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，主要用于城市工作站維護(hù)以及機(jī)關(guān)服務(wù)、執(zhí)收成本等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款462萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少15元，下降3.14%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。　

3、政府采購(gòu)情況

2019年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額471.86萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算200.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算271萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3573.82萬(wàn)元，其中，基本支出3408.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出165萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1、部門(mén)預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25、政府采購(gòu)預(yù)算表

26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2019年岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理局附件.XLS