岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預算公開
岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門預算公開
目錄
第一部分： 岳陽樓區(qū)城市管理局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2、“三公”經費預算
3、政府采購情況
4、國有資產占用使用情況說明
5、預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分： 部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質)
23、項目支出預算明細表(按部門預算經濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽樓區(qū)城市管理局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
（二）負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務指導；參與城市管理規(guī)劃設計評審和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查及竣工驗收。
（三）負責全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質管理；負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準入審批和公用事業(yè)特許經營管理。
（四）負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內戶外廣告設置審批和管理，行使對違規(guī)設置戶外廣告行為的行政處罰權以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（五）負責樓區(qū)范圍內成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負責岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評工作及負責負責全區(qū)燃氣特許行業(yè)的市場準入和管理及負責全區(qū)燃氣消防安全及其宣傳、教育等工作。
(六)負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
根據編辦核定，樓區(qū)城市管理局機關是參公單位，我局內設股室6個，二級非參公事業(yè)單位4個（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全管理辦公室），所屬二級機構未實行獨立核算，全部納入2020年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
我局的二級預算單位未實行獨立核算，納入2020年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)城市管理局本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我局本級預算。我局2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件15、16、17、18、23表B、23表C、24表B、24表C均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經費，也包聘請律師、辦公費、城市工作站維護費、重點執(zhí)法管理等專項經費。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)3771.09萬元，其中，一般公共預算撥款3771.09萬元。收入較去年增加197.27萬元，主要原因是：工資津補貼提標等。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)3771.09萬元，其中，社會保障和就業(yè)323.49萬元，衛(wèi)生健康支出111.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3135.98萬元，住房保障支出199.97萬元。支出較去年增加197.27萬元，主要原因是:基本支出增加48.27萬元，項目支出增加149萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入3771.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為3457.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為314萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：執(zhí)收成本10萬元，主要用于辦證等費用；城管執(zhí)法經費支出160萬元，主要用于“大城管督”查考評專項支出；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出144萬元，主要用于城市管理重點執(zhí)法經費、聘請律師、城市工作站維護等費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年局本級機關運行經費當年一般公共預算撥款638.23萬元，比2019年預算增進99.9元，上升17.52%。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數(shù)為52.6萬元，其中，公務接待費32.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年預算持平。
3、政府采購情況
2020年我局政府采購預算總額576.06萬元，其中，政府采購貨物預算529.86萬元，政府采購服務預算46.2萬元。
4、國有資產占用使用情況說明：無國有資產預算。
5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為3771.09萬元，其中，基本支出3457.09萬元，項目支出314萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況