2020年度岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
2020年度岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
第二部分岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、 部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2.負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務指導；參與城市管理規(guī)劃設計評審和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查及竣工驗收。
3.負責全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質管理；負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準入審批和公用事業(yè)特許經營管理。
4.負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內戶外廣告設置審批和管理，行使對違規(guī)設置戶外廣告行為的行政處罰權以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
5.負責樓區(qū)范圍內成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負責岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評工作及負責全區(qū)燃氣特許行業(yè)的市場準入和管理及負責全區(qū)燃氣消防安全及其宣傳、教育等工作。
6.負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
根據(jù)編辦核定，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機關是參公單位，我局內設股室6個，二級非參公事業(yè)單位4個（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心），所屬二級機構未實行獨立核算，全部納入2020年部門決算編制范圍。
第二部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算情況說明
一、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入支出決算總體情況說明
2020年度收入共計4958.56萬元。與2019年相比，增加955.26 萬元，增加19%，主要新冠肺炎疫情原因，人員經費增加所致。
2020年度支出共計4958.56萬元。與2019年相比，增加955.26萬元, 增加19%%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經費增加所致所致。
二、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度收入決算情況說明
本年收入合計4958.56萬元，其中：財政撥款收入4958.56萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度支出決算情況說明
本年支出合計4958.56萬元，其中：基本支出4958.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計4958.56萬元，與2019年相比，增加955.26萬元，增加19%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經費增加所致。
2020年度財政撥款支出總計4958.56萬元，與2019年相比，增加955.26萬元，增加19%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經費增加所致。
五、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 4958.56 萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加955.26萬元，增加19%，主要是新冠肺炎疫情原因，人員經費增加所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出4958.56萬元，主要用于以下方面：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）4958.56萬元，占100 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為4598.56萬元，支出決算為 4958.56 萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為 0萬元。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。該科目年初預算數(shù)為 3771.09萬元，支出決算為4958.56萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員績效獎金未納入預算。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
六、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出4958.56萬元，其中:人員經費 4252.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費706.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為52.6萬元，支出決算為19.4 萬元，完成預算的37%，其中：
本單位無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為32.6萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為19.4萬元，完成預算的97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，控制成本預算加，與上年相比減少134.75萬元，減少87.41 %,減少的主要原因是未新增公務車輛。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算0萬元，占0%。公務用車運行維護費決算19.4萬元，占100 %。公務接待費決算0萬元，占0 %。具體情況如下：
1、因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。全年安排因公出國（境）批次0人次，無開支內容。
2、公務用車購置及運行費預算為20萬元，支出決算為19.4萬元，完成預算的100%,主要是用于公務用車運行維護費。
其中：公務用車運行支出19.4萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有6輛，電動執(zhí)法巡邏車27輛。
3、公務接待費預算為32.6萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0%,主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經費支出所致。
八、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計的0 %。
九、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度預算績效情況說明
見第五部分附件內容。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年機關運行經費支出695.09萬元。比年初預算數(shù)增加52.11萬元。增長7%，主要原因是疫情原因辦公經費增加等：
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.06 萬元，用于會議，人數(shù)約500人，內容為全國文明城市創(chuàng)建工作會議、省住建廳行政執(zhí)法調研會議等開支；培訓費1.41萬元，用于燃氣安全培訓等。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度無政府采購支出。無授予中小企業(yè)合同
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，共有車輛33輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、27輛電動執(zhí)法巡邏車。主要是用于日常執(zhí)法用車；年末無單價萬元以上專用設備，年末無單價萬元以上通用設備。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
