岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年度

　　單位預算說明

　　目錄

　　第一部分  2022年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　15、政府性基金預算支出表

　　16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　19、財政專戶管理資金預算支出表

　　20、省級專項資金預算匯總表

　　21、項目支出績效目標表

　　22、部門整體支出績效目標表

　　23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況

　　第一部分  2022年單位預算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。

　　2、負責與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務指導；參與城市管理規(guī)劃設計評審和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查及竣工驗收。

　　3、負責全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質(zhì)管理；負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

　　4、負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設置審批和管理，行使對違規(guī)設置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

　　5、負責“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報以及市數(shù)字城管信息平臺關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。

　　6、負責全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構(gòu)筑物或設施；行使對出店和占道從事餐飲經(jīng)營排放油煙，對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。

　　7、負責全區(qū)臨時占用道路、街道兩側(cè)和公共場地、臨時挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。

　　8、負責行使對無照商販和不需辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。

　　9、負責行使對任何單位和個人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準從事建筑垃圾運輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

　　10、負責依法對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進行規(guī)范化管理；行使對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當路擺攤設點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。

　　11、負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個人行使行政處罰權(quán)。

　　12、負責全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務培訓、考核工作；負責全區(qū)城市管理工作的考評和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。

　　13、負責本單位、本系統(tǒng)黨建黨務、思想政治、宣傳教育、紀檢監(jiān)察、社會治安綜合治理、工會、女工、共青團以及計劃生育、精神文明建設、法制建設和行業(yè)糾風工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機構(gòu)設置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。

　　14、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設置

　　我局現(xiàn)有編制人數(shù)320人，實有人員320人，其中在編人員307人，退休人員13人。局機關(guān)內(nèi)設股室：辦公室、計財股、法制股、考評股、政工股、工會、共青團、婦委會、計生辦、行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦、市容秩序管理股。我局現(xiàn)設有四個二級機構(gòu)，均為事業(yè)單位性質(zhì)。 1.岳陽樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊，由原樓區(qū)城市管理監(jiān)察大隊與市容秩序管理大隊（含14個路段管理中隊）組成，為副科級公益一類事業(yè)單位。 2.岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊，為正股級公益一類事業(yè)單位。在當前全區(qū)禁炮工作任務相對減輕的前提下，禁炮大隊在自身日常禁炮工作的同時，機動協(xié)助、配合全局執(zhí)法大隊進行大規(guī)模的集中執(zhí)法。 3.岳陽樓區(qū)城市管理信息中心，為正股級公益一類事業(yè)單位。承擔全區(qū)12345熱線、12319熱線等信息派單和回復工作。 4. 岳陽樓區(qū)燃氣安全管理辦公室，2017年11月，區(qū)交建局將燃氣安全管理職能整體移交至我局。2019年3月，按照《岳陽市岳陽樓區(qū)承擔行政職能事業(yè)單位改革實施方案》的要求，將岳陽樓區(qū)燃氣安全管理辦公室更名為岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心，為正股級公益類事業(yè)單位。

　�。ㄈ�）預算單位構(gòu)成

　　本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心。本次2022年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算4513.01萬元，其中，一般公共預算撥款4513.01萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加578.45萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加。

　　（二）支出預算

　　2022年本單位支出預算4513.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出479.23萬元，衛(wèi)生健康支出154.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3560.97萬元，住房保障支出318.07萬元。支出較去年增加578.45萬元，其中基本支出增加765.94萬元，項目支出減少187.49萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加。項目支出減少主要是因為本年項目經(jīng)費減少。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出預算4513.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出479.23萬元，占10.62%；衛(wèi)生健康支出154.74萬元，占3.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3560.97萬元，占78.90%；住房保障支出318.07萬元，占7.05%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為4371.00萬元，其中：人員經(jīng)費3818.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出552.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為142.01萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出140.00萬元，主要用于完成市容秩序監(jiān)管專項整治工作等方面；運行維護經(jīng)費2.01萬元，主要用于單位設施維護等方面。

　　四、政府性基金預算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款552.60萬元，比上一年減少36.34萬元，降低6.17%。主要原因是我單位維護預算經(jīng)費減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)20.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費18.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費18.00萬元。與上一年減少32.00萬元，降低61.54%，主要原因是根據(jù)財政部門的相關(guān)要求，我局厲行節(jié)約開源節(jié)流，認真管理“三公”經(jīng)費預算和支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2022年會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)230人，內(nèi)容為表彰會議；培訓費預算1.00萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)420人，內(nèi)容為舉辦燃氣安全培訓及舉辦“七一”表彰等。2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2022年政府采購預算總額407.50萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類157.00萬元，服務類245.50萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計522.00萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計157.71萬元；通用設備原值小計317.19萬元；專用設備原值小計4.61萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計42.49萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2022年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

　�。�六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為4513.01萬元，其中，基本支出4371.00萬元，項目支出142.01萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第二部分  單位預算公開表格

　　（見附件）

404001岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年預算公開表.xlsx