區(qū)禁違辦部門2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動；完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評；協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設報建審批工作。

2、機構設置

區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設置5個內(nèi)設機構：

（一）綜合辦公室

負責本單位的政務綜合協(xié)調(diào)、后勤服務與管理工作；負

責起草工作計劃、總結、內(nèi)部制度；負責文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡等工作；負責本單位日常管理等工作。

（二）督查考核室

負責建立、完善全區(qū)違法建設電子臺賬和紙質檔案；負責各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負責違法建設案件的交辦、督辦；負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進行綜合性考評；負責督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。

（三）政工室

負責機關和二級機構的干部人事管理、機構編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。

（四）政策法規(guī)室

負責宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關規(guī)范性文件、政策制度的起草、報批工作；負責集體土地上村（居）民住房建設工作的協(xié)調(diào)組織；負責協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設申報、審批工作。

（五）信訪工作室

承擔岳陽樓區(qū)違法建設舉報熱線的建設、運行、管理工作；負責回復、調(diào)查、督辦市政府公共服務熱線“12345”中有關岳陽樓區(qū)違法建設、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報；負責受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報。

機關黨支部負責機關黨群工作。

工會組織按有關規(guī)定設置。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、區(qū)禁違拆違治違督查辦公室

2、區(qū)禁違巡查督查大隊

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括區(qū)禁違辦歸口管理、面向全區(qū)分配的禁違執(zhí)法、重點村（社區(qū)）以獎代投、鄉(xiāng)辦綜合整治等專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1334.97萬元，其中，一般公共預算撥款1334.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加111.84萬元，主要是人員經(jīng)費增加和項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1334.97萬元，其中，一般公共服務1334.97萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加111.84萬元，主要是人員經(jīng)費增加和項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1334.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為574.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為760萬元，區(qū)財政撥付我辦專項經(jīng)費760萬元，其中巡查執(zhí)法及考核獎勵36萬元，行政與事業(yè)運行24萬元下單位；禁違拆違整治700萬元按進度考核撥付鄉(xiāng)辦、巡查大隊。主要用于鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)禁違辦大隊、30個禁違拆違治違重點村、社區(qū)開展禁違拆違治違工作、民生建房，主要包括禁違宣傳、購置巡查、拆違工具、設備、組織拆違行動等方面。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門伍政府性基金安排支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款  1334.97萬元，比2019年預算增加111.84萬元，（上升）9.1%。

備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

范例：2018年部本級、離退休干部局、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處等37家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算20104.54萬元，比2017年預算減少8.41萬元，下降0.04%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為28萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。

3、一般性支出情況

2020年會費預算5萬元，擬召開3-5會議，人數(shù)50-200   人，內(nèi)容禁違工作部署會、推進會、督導會等；培訓費5萬元，擬開展2-3次培訓，人數(shù)50-200人，內(nèi)容禁違執(zhí)法業(yè)務、禁違執(zhí)法證培訓會等。

4、政府采購情況

202019年區(qū)禁違辦政府采購預算總額190.2萬元，其中，采購辦公桌椅預算2萬元；采購車輛保險2.5萬元；采購廚房設備2萬元；采購打印設備預算3萬元；采購計算機設備預算3.2萬元；采購凈水機設備1萬元；采購攝像機設備3萬元；采購投影儀設備0.5萬元；采購信息平臺發(fā)布5萬元；采購照相機設備2萬元；采購工具頭盔8萬元；采購航拍飛機16萬元；采購印刷服務8萬元；采購執(zhí)法車輛24萬元；采購執(zhí)法服裝100萬元；采購辦公室裝修10萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛5輛，其中執(zhí)法用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。202X年擬新增配置車輛2輛，其中執(zhí)法用車2輛，主要用于拆違行動、巡查執(zhí)法，資金來源為自籌。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

……（說明本部門的部門整體支出績效目標、重點項目績效目標）

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分： 

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質)

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、采購服務預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

行政事業(yè)單位區(qū)級預算編報表(岳陽樓區(qū)禁違辦）.XLS