2021年岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門預(yù)算

 

目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

 

 

 

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動；完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評；協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)報建審批工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、綜合辦公室

負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)與管理工作；負(fù)

責(zé)起草工作計劃、總結(jié)、內(nèi)部制度；負(fù)責(zé)文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)本單位日常管理等工作。

2、督查考核室

負(fù)責(zé)建立、完善全區(qū)違法建設(shè)電子臺賬和紙質(zhì)檔案；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負(fù)責(zé)違法建設(shè)案件的交辦、督辦；負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進(jìn)行綜合性考評；負(fù)責(zé)督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。

3、政工室

負(fù)責(zé)機關(guān)和二級機構(gòu)的干部人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。

4、政策法規(guī)室

負(fù)責(zé)宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關(guān)規(guī)范性文件、政策制度的起草、報批工作；負(fù)責(zé)集體土地上村（居）民住房建設(shè)工作的協(xié)調(diào)組織；負(fù)責(zé)協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)申報、審批工作。

5、信訪工作室

承擔(dān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)舉報熱線的建設(shè)、運行、管理工作；負(fù)責(zé)回復(fù)、調(diào)查、督辦市政府公共服務(wù)熱線“12345”中有關(guān)岳陽樓區(qū)違法建設(shè)、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報；負(fù)責(zé)受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關(guān)岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報。

機關(guān)黨支部負(fù)責(zé)機關(guān)黨群工作。

工會組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、區(qū)禁違拆違治違督查辦公室

2、區(qū)禁違巡查督查大隊

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括區(qū)禁違辦歸口管理、面向全區(qū)分配的禁違執(zhí)法、重點村（社區(qū)）以獎代投、禁違拆違綜合整治、運轉(zhuǎn)類項目、特定目標(biāo)類、人員類項目等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1359.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1359.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加25.02萬元，主要是人員經(jīng)費增加和項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)1359.99萬元，其中，一般公共服務(wù)135.99萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加25.02萬元，主要是人員經(jīng)費增加和項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1359.99萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為559.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為800萬元，區(qū)財政撥付我辦專項經(jīng)費800萬元，其中禁違拆違綜合整治540萬元，運轉(zhuǎn)類項目105萬元，特定目標(biāo)類125萬元直撥專項，人員類項目30萬元下單位；禁違拆違綜合整治540萬元按進(jìn)度考核撥付鄉(xiāng)辦、巡查大隊。主要用于鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)禁違辦大隊、30個禁違拆違治違重點村、社區(qū)開展禁違拆違治違工作、民生建房，主要包括禁違宣傳、購置巡查、拆違工具、設(shè)備、組織拆違行動等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門伍政府性基金安排支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  1359.99萬元，比2020年預(yù)算增加25.02萬元，（上升）0.18%。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

范例：2018年部本級、離退休干部局、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處等37家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20104.54萬元，比2017年預(yù)算減少8.41萬元，下降0.04%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為45萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費30萬元），因公出國（境）費0萬元2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年上升。

3、一般性支出情況

2020年會費預(yù)算3萬元，擬召開3-5會議，人數(shù)50-200   人，內(nèi)容禁違工作部署會、推進(jìn)會、督導(dǎo)會等；培訓(xùn)費3萬元，擬開展2-3次培訓(xùn)，人數(shù)50-200人，內(nèi)容禁違執(zhí)法業(yè)務(wù)、禁違執(zhí)法證培訓(xùn)會等。

4、政府采購情況

202019年區(qū)禁違辦政府采購預(yù)算總額336.5萬元，其中，采購檔案管理4萬元；采購宣傳片20萬元；采購LED廣告30萬元；采購辦公桌椅4萬元，采購車輛保險1.5萬元；采購廚房設(shè)備2萬元；采購法律顧問10萬元；采購工具頭盔8萬元；采購航拍飛機16萬元；采購凈水機1萬元；采購空調(diào)5萬元；采購取暖器1萬元；采購攝像機9萬元；采購手機1.5萬元；采購?fù)队皟x1.5萬元；采購信息平臺10萬元；采購印刷服務(wù)20萬元；采購照相機4萬元；采購執(zhí)法車輛26萬元；采購執(zhí)法服裝200萬元；采購執(zhí)法儀4萬元；采購裝修20萬元；采購租賃辦公室20萬元；采購打印設(shè)備6萬元；采購計算設(shè)備12萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中執(zhí)法用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中執(zhí)法用車0輛，主要用于拆違行動、巡查執(zhí)法，資金來源為自籌。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

6、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

……（說明本部門的部門整體支出績效目標(biāo)、重點項目績效目標(biāo)）

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

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六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門預(yù)算公開表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

8、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、 2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、 部門預(yù)算支出表

17、 政府采購預(yù)算表

18、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

禁違拆違治違督查辦公室.xls

2021年區(qū)禁違辦整體專項支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表（合并）.docx