岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

（2）負(fù)責(zé)國家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。

（3）負(fù)責(zé)各類建設(shè)項(xiàng)目征地的協(xié)調(diào)。

（4）經(jīng)相關(guān)部門授權(quán)，承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報(bào)及組織發(fā)布。

（5）負(fù)責(zé)廉租住房、公共租憑房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租房貨幣補(bǔ)貼工作的組織實(shí)施與統(tǒng)一管理。

（6）負(fù)責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。

（7）負(fù)責(zé)征收過程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。

（8）負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，本部門設(shè)六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、工程管理股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、征收管理股。

本部門為全額撥款的事業(yè)單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)行國庫集中支付管理，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)751.71萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款751.71萬元。收入較去年增加11.8萬元，主要是在編人數(shù)的增加。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)751.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出520.40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.57萬元，衛(wèi)生健康支出23.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元，住房保障37.99萬元。支出較去年增加11.8萬元，主要是在編人數(shù)的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算751.71萬元，其中基本支出638.71萬元，項(xiàng)目支出113萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為638.71萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為113萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)80萬元和人員類項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)33萬元。其中運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)包括安置行動(dòng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬元，主要用于處理安置遺留問題工作；檔案管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于整理歸檔已完的征拆項(xiàng)目征收安置戶的檔案并建立完善數(shù)字檔案系統(tǒng)，完成檔案信息化工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.79萬元，比上年增加（減少）6.1萬元，增長（降低）5.5%。主要原因是：根據(jù)本單位實(shí)際調(diào)整了公務(wù)接待費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少11萬元，降低84.6%，主要原因是：根據(jù)本單位實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算。

（三）一般性支出情況

本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)55人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)國有土地征收補(bǔ)償政策法規(guī)、學(xué)習(xí)集體土地征收補(bǔ)償政策法規(guī)、學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨章程等規(guī)章條例及支部換屆選舉等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)先進(jìn)征收補(bǔ)償安置工作方法、學(xué)習(xí)政策、法律法規(guī)知識(shí)等。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額89萬元，其中貨物類58萬元，服務(wù)類31萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有無車輛。2021年無新增配置計(jì)劃。無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門的部門整體支出績效目標(biāo)是完成G240、青年西路、洞庭南路歷史文化舊區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目的征收騰地工作，四化建項(xiàng)目征收騰地工作過半。完成向陽水岸安置房分配和交付工作。完成樂誠小區(qū)限價(jià)房交付工作。完成蛋禽市場舊改項(xiàng)目征拆工作，啟動(dòng)安置房建設(shè)。雷鋒山安置房項(xiàng)目主體建設(shè)工作過半并啟動(dòng)太子廟產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋建設(shè)工作。完成中閩電機(jī)廠和南輔道棚改項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋交付工作，全面完成安置清零工作。安置行動(dòng)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)是將全區(qū)安置房清零并完成安置房遺留問題處理。檔案管理項(xiàng)目支出績效目標(biāo)是完成10個(gè)項(xiàng)目3500戶整理歸檔及信息化掃描、錄入。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第19張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第20張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。