2023年岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責

　�。�1）貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

　�。�2）負責國家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。

　�。�3）負責各類建設(shè)項目征地的協(xié)調(diào)。

　�。�4）經(jīng)相關(guān)部門授權(quán)，承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。

　　（5）負責征收安置房、棚戶區(qū)改造的貨幣補貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。

　�。�6）負責房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。

　�。�7）負責征收過程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。

　�。�8）負責起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)結(jié)算。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編辦核定，本部門設(shè)七個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財務(wù)統(tǒng)計股、征收管理股、政工人事股，信訪股。2023年中心編制50人,實際在編47人。

　　本部門為全額撥款的事業(yè)單位，納入財政預(yù)算管理，實行國庫集中支付管理，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

　　(二)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算774.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款774.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少79.9萬元，主要是因為2023年單位實際在崗在編人員減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算774.22萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出98.16萬元，衛(wèi)生健康支出科目21.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出608.29萬元，住房保障支出45.97萬元。支出較去年減少79.9萬元，其中基本支出減少71.73萬元，項目支出減少8.17萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2023年度在職在編人員減少，項目支出減少主要是因為已完成部分項目進度。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算774.22萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出98.16萬元，占12.68%；衛(wèi)生健康支出科目21.79萬元，占2.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出608.29萬元，占78.57%；住房保障支出45.97萬元，占5.94%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為692.39萬元，其中：人員經(jīng)費692.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務(wù)支出84.6萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人及家庭的補助2.11萬元，主要包括工會經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為81.83萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出75萬元，主要用于征收與安置行動專項等方面；編外用工人員經(jīng)費5萬元，主要用于三性人員工資，撫恤金1.83萬元，主要用于已故工作人員遺孀撫恤金等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.3萬元，降低60%，主要原因是嚴格厲行節(jié)約原則。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為項目業(yè)務(wù)工作會議；培訓費預(yù)算0.3萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)47人，內(nèi)容為事業(yè)單位管理崗位培訓。2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2023年政府采購預(yù)算總額58.44萬元，其中工程類0萬元，貨物類44.44萬元，服務(wù)類14萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計139.15萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計102.32萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計36.83萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

　　本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無車輛，資金來源為無。

　　2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等�！� 

　�。�六）預(yù)算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為774.22萬元，其中，基本支出692.39X萬元，項目支出81.83萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。