岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心

　　2024年度單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。�1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

　　（2）負(fù)責(zé)國(guó)家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。

　�。�3）負(fù)責(zé)各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目征地的協(xié)調(diào)。

　　（4）經(jīng)相關(guān)部門(mén)授權(quán)，承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報(bào)及組織發(fā)布。

　�。�5）負(fù)責(zé)征收安置房、棚戶(hù)區(qū)改造的貨幣補(bǔ)貼工作的組織實(shí)施與統(tǒng)一管理。

　　（6）負(fù)責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)征收過(guò)程中及各類(lèi)保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。

　�。�8）負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)結(jié)算。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編辦核定，本部門(mén)設(shè)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、征收管理股、政工人事股，信訪股。2024年中心編制50人,實(shí)際在編44人。

　　本部門(mén)為全額撥款的事業(yè)單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

　　(二)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算734.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款734.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少39.35萬(wàn)元，主要是因?yàn)?024年單位實(shí)際在崗在編人員減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算734.87萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出科目24.97萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出596.44萬(wàn)元，住房保障支出46.71萬(wàn)元。支出較去年減少39.35萬(wàn)元，其中基本支出減少22.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少16.83萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?024年度在職在編人員減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,縮減項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算734.87萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.75萬(wàn)元，占9.08%；衛(wèi)生健康支出科目24.97萬(wàn)元，占3.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出596.44萬(wàn)元，占81.16%；住房保障支出46.71萬(wàn)元，占6.36%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為669.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)584.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出82.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助2.13萬(wàn)元，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于征收與安置行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于三性人員工資。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0萬(wàn)元。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)44人，內(nèi)容為事業(yè)單位管理崗位培訓(xùn)。2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額200.34萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)165.34萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)35萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)139.61萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)102.32萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)37.29萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

　　本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于無(wú)車(chē)輛，資金來(lái)源為無(wú)。

　　2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等�！�

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為734.87萬(wàn)元，其中，基本支出669.87元，項(xiàng)目支出65.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。