2021年岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)督管理局部門預算

目  錄

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)督管理局部門預算

目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、2021年部門預算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

8、“三公”經費支出預算表

9、2021年部門“三公”經費預算表

10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、政府性基金撥款支出預算表

20、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）

22、財政支出項目預算績效目標申報表

23、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

24、國有資本經營預算表

第一部分：

一、部門基本概況

（一）職能職責

1. 負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場監(jiān)督管理有關規(guī)范性文件，擬訂并組織實施有關政策、措施。組織實施質量強區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略和知識產權戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2. 負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導全區(qū)各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計量、特種設備等行政審批工作，扶持個體、民營經濟發(fā)展。

3. 負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。

4. 負責組織和實施市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實中央和省、市關于市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關文件精神，負責推進全區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負責本級市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊伍整合和建設。根據法律法規(guī)規(guī)定，負責和組織查處相關違法案件。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。

5. 負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場、農貿市場交易秩序。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導消費維權工作和消費環(huán)境建設。負責處理與市場監(jiān)督管理相關的舉報投訴。依法保護經營者、消費者合法權益。

6. 負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發(fā)展的制度措施。組織推進區(qū)域品牌建設，統(tǒng)籌質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度，按規(guī)定權限組織質量事故調查，落實缺陷產品召回制度，監(jiān)督管理產品防偽工作。

7. 負責產品質量安全監(jiān)督管理。組織實施全區(qū)產品質量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。組織實施工業(yè)產品生產許可管理。

8. 負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

9. 負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織制定、實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設，組織實施重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。負責食品安全信息發(fā)布。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。

10. 負責食品安全監(jiān)督管理。建立實施覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推行建立食品生產經營者主體責任落實機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。負責特殊食品監(jiān)督管理工作。負責食品安全應急體系建設，按規(guī)定權限組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。

11. 負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，貫徹實施國家計量制度。管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

12. 負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織制定并實施全區(qū)標準化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實施標準，依法對標準的制定、實施進行監(jiān)督。推行采用國際標準。

13. 負責統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系；對檢驗檢測機構開展年度檢查，指導檢驗檢測機構加強能力建設。

14. 負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證認可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度。

15. 負責知識產權監(jiān)督管理。擬定并組織實施知識產權創(chuàng)造、保護和運用的政策、規(guī)劃，建設完善知識產權保護體系、公共服務體系，實施商標執(zhí)法，促進知識產權創(chuàng)造和運用。

16. 負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施國家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標準、技術規(guī)范和分類管理制度。組織實施國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術新產品管理和服務政策。負責開展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經營和使用、化妝品經營環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學品相關經營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊伍建設。

17. 實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價、處置工作。開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質量抽查檢驗，監(jiān)督實施產品召回制度。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。推進全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設。配合有關部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產經營單位做好安全生產工作。

18. 負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

19. 負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

區(qū)市場監(jiān)管局核定行政編制132名，機關后勤服務事業(yè)編制12名。設局長1名，副局長4名，專職執(zhí)法副局長1名，總工程師1名。岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊（岳陽樓區(qū)打擊傳銷辦公室）。核定全額撥款事業(yè)編制157名（含執(zhí)法專項編制56名），為副科級執(zhí)法機構，設大隊長1名，副大隊長4名（正股級）。

區(qū)市場監(jiān)管局設立16個市場監(jiān)督管理所（副科級），分別為：東茅嶺市場監(jiān)管所、五里牌市場監(jiān)管所、站前路市場監(jiān)管所、三眼橋市場監(jiān)管所、王家河市場監(jiān)管所、奇家?guī)X市場監(jiān)管所、金鶚山市場監(jiān)管所、岳陽樓市場監(jiān)管所、望岳路市場監(jiān)管所、呂仙亭市場監(jiān)管所、洛王市場監(jiān)管所、楓橋湖市場監(jiān)管所、洞庭市場監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場監(jiān)管所、城陵磯市場監(jiān)管所、梅溪市場監(jiān)管所，各市場監(jiān)管所核定所長1名（副科級），副所長共40名（正股級）。

機關設置22個股室：1、辦公室2、政工人事股3、財務股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊股7、網絡市場監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查股11、質量標準及計量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調辦公室（區(qū)食品安全委員會辦公室）13、食品生產安全監(jiān)督管理股14、食品經營安全監(jiān)督管理股（酒類產銷管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設備安全監(jiān)察股19、知識產權保護股20、消費者權益保護股（12315投訴舉報指揮中心、岳陽樓區(qū)消費者權益保護協(xié)會辦公室）21、岳陽樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽樓區(qū)個體私營經濟發(fā)展服務中心、岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會辦公室）22、督查室。

（三）部門預算單位構成

部門預算單位由局機關、綜合行政執(zhí)法大隊和16個市場監(jiān)督管理所構成。

二、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（“本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表�！保┦杖氚�括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位預算收入為5005.63萬元，其中，一般公共預算撥款5005.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加1165.26萬元，主要因為2020年預算在市財政，預算內不包含年終績效和十三月工資。一般公共預算撥款中，經費撥款4879.63萬元，較去年增加1039.26萬元，主要是預算內增加了年終績效和十三月工資；納入一般公共預算管理的非稅收入撥款126萬元，較去年增加126萬元，因為今年將罰沒執(zhí)收成本納入預算，以前是在年中撥付。

（二）支出預算

2021年本單位支出預算5005.63萬元，其中，一般公共服務4084.84萬元，社會保障和就業(yè)支出508.62萬元，衛(wèi)生健康支出187.22萬元，住房保障支出224.95萬元。支出較去年增加1165.26萬元，其中基本支出增加691.6萬元，項目支出增加473.66萬元，基本支出增加主要因為2020年預算在市財政，預算內不包含年終績效和十三月工資；項目支出增加因為2021年有購買制服專項，人員類專項182萬元也在專項中體現(xiàn)；2020年度市財政年中追加專項在2021年度直接放在年初預算，因此有所增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算5005.63萬元，其中一般公共服務支出4084.84萬元，占81.6%；社會保障和就業(yè)支出508.62萬元，占10.2%；衛(wèi)生健康支出187.22萬元，占3.7%；住房保障支出224.95萬元，占4.5%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為4045.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出出：2021年項目支出年初預算數為960萬元，主要用于食品抽檢費、市場監(jiān)管專項、商事制度改革、消費者權益保護、知識產權保護、物價監(jiān)管、打擊傳銷等。

四、政府性基金預算支出

2021年本部門沒有政府性基金預算安排支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款648.5萬元。比2020年增加9.52萬元，增加1.46%，主要因為人員有輕微調整，所以公用經費有些許變化。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為83萬元，其中公務接待費20萬元，公務用車運行維護費63萬元。比2020年減少2.27萬元，減少2.73%，主要是進一步節(jié)約各項三公經費開支。

（三）一般支出情況

本單位2021年會議費預算5萬元，擬召開5次會議，人數550人，內容為食品藥品監(jiān)管會議、各項市場監(jiān)管宣傳周布置會議等；培訓費預算98萬元，擬開展105次培訓，人數10000人次，內容為執(zhí)法辦案培訓、食品藥品專項監(jiān)管培訓、特種設備培訓、知識產權及網絡監(jiān)管培訓、信息化建設培訓、注冊登記培訓等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額634萬元，其中貨物類254萬元，服務類380萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

本部門共有車輛21輛，其中領導干部用車1輛，一般公務用車2輛，其他用車18輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位依據實際情況無國有資產占用使用情況。2021年度，本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明：

2021年度本部門整體支出預算績效目標為5005.63萬元，其中項目支出預算績效目標為960萬元，其中對個人和家庭補助182萬元，制服采購72萬元，商品和服務支出580萬元，其他支出126萬元。未安排重點項目預算。詳見文尾附表中部門預算公開表格的22張表《部門整體支出預算績效目標申報表》、第23張表《財政支出項目預算績效目標申報表》。

2021年度本單位無重點績效項目。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2021年度樓區(qū)市場監(jiān)管局部門預算公開表.xls