2020年岳陽市岳陽樓區(qū) 統(tǒng)計(jì)局 （單位名）部門預(yù)算

目    錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2、制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

3、會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

6、加強(qiáng)對各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

7、組織指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對基層統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

8、參與全區(qū)及各街道（鄉(xiāng)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績效綜合評價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

9、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)26人，其中在職編制31人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、人口社會統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)投資統(tǒng)計(jì)股，同時(shí)下設(shè)兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局本級及二級站所的所有收入支出均納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件15、16、23、24表均為空。收入主要為一般公共預(yù)算撥款，支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)846.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款846.08萬元。收入較去年增加389.18萬元，主要原因是：第七次全國人口普查等。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)846.08萬元，其中，基本支出303.08萬元，項(xiàng)目支出543萬元。支出較去年增加389.18萬元，主要原因是:項(xiàng)目支出增加389.18萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出為846.08萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為303.08萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為543萬元，是指單位為完成各項(xiàng)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年我局行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款53.41萬元，比2019年預(yù)算增加 1.48 萬元，增加 2.85% 。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（三）一般性支出情況

3、2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算20萬元，擬召開第七次全國人口普查業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)會5次、人數(shù)約600人次，統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識業(yè)務(wù)培訓(xùn)會2次，人數(shù)約400人次。主要內(nèi)容為第七次全國人口普查業(yè)務(wù)知識進(jìn)行專題培訓(xùn)，對各鄉(xiāng)街統(tǒng)計(jì)員、指導(dǎo)員、普查員進(jìn)行輪訓(xùn)；印刷費(fèi)預(yù)算20萬元，擬開展第七次全國人口普查戶外廣告宣傳、印刷統(tǒng)計(jì)知識簡明讀本、統(tǒng)計(jì)年鑒、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)、各類報(bào)表印刷、及日常打印、黨建、意識形態(tài)、掃黑除惡、文明創(chuàng)建等印刷資料；宣傳費(fèi)預(yù)算20萬元，擬開展第七次全國人口普查戶外廣告、LED三面宣傳車及其他宣傳、全市雙超聯(lián)播大型電子顯示屏、等宣傳制作。

（四）政府采購情況

2020年我局政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，會議費(fèi)20萬元；宣傳費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)20萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截止2020年5月15日，共有電腦31臺價(jià)值13.9萬元，空調(diào)13臺價(jià)值3.7萬元；2020年會議室裝修價(jià)值6.6萬元；添置空調(diào)一臺價(jià)值0.71萬元；添置辦公桌椅價(jià)值0.6萬元；辦公區(qū)裝修價(jià)值23.2萬元；

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門及二級機(jī)構(gòu)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為846.08萬元，其中，基本支出303.08萬元，項(xiàng)目支出543萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)     統(tǒng)計(jì)局  （單位名）部門預(yù)算公開表（前往后臺，上傳一整套部門預(yù)算表格）2020部門預(yù)算公開-樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局附件.xls