2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)預(yù)算
（一）職能職責(zé)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算收入表
4、支出總表
5、支出分類(lèi)(政府預(yù)算)
6、支出分類(lèi)(部門(mén)預(yù)算)
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算)
10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算)
11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算)
12、項(xiàng)目A
13、項(xiàng)目B
14、項(xiàng)目C
15、項(xiàng)目D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般功能共預(yù)算支出表
18、工資福利(政府預(yù)算)
19、工資福利
20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算)
21、個(gè)人家庭
22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)
23、商品服務(wù)
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預(yù)算)
27、政府性基金(部門(mén)預(yù)算)
28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
29、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
30、單位資金
31、專(zhuān)項(xiàng)清楚
32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目)
33、采購(gòu)
34、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)
35、情況
36、人員
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、整體績(jī)效
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法 律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家和省、市 以及地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作， 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí) 施情況，查處各類(lèi)統(tǒng)計(jì)違法行為。
2、制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃 及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系
，組織實(shí)施本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，
匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案，組 織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整 理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有 關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部 門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全 區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社 會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門(mén)統(tǒng)計(jì) 調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的 管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
6、組織指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門(mén)和相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng) 計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育
、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘 工作，對(duì)基層統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：公務(wù)員編制干部12人，參公事業(yè)編 制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè) 機(jī)構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、人 口社會(huì)統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)投資統(tǒng)計(jì)股，為一級(jí)預(yù) 算單位。同時(shí)下設(shè)兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì) 調(diào)查隊(duì)，未獨(dú)立核算。
區(qū)統(tǒng)計(jì)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算 僅含本級(jí)預(yù)算。
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、
上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年 本部門(mén)收入預(yù)算642.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入64 2.39萬(wàn)元。收入較去年增加14.91萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加
。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算642.39萬(wàn)元，其
中，一般公共服務(wù)支出549.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.0 8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元，住房保障支出29.05萬(wàn)元。 支出較去年增加14.91萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算642.39萬(wàn)元， 具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)412.39
萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算230萬(wàn)元，
主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的
支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等
，其中：一般行政管理事務(wù)230萬(wàn)元，主要用于1、認(rèn)真做好調(diào) 查隊(duì)及服務(wù)業(yè)（小微企業(yè)）勞動(dòng)力調(diào)查工作；2、做好聯(lián)網(wǎng)直 報(bào)平臺(tái)、名錄庫(kù)、年鑒工作；3、全面完成“四上”單位申報(bào) 工作；4、做好房地產(chǎn)企業(yè)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)；5、做好限額 以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調(diào)查工作；6、做好調(diào)查隊(duì)及服 務(wù)業(yè)（小微企業(yè)）城居住戶(hù)抽樣調(diào)查工作；7、完成全省人口 變動(dòng)情況抽樣調(diào)查工作等方面。
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降0.18%，主要是節(jié)省日常開(kāi)支。
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中，公 務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中， 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出 國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少9.5 萬(wàn)元，主要是節(jié)省開(kāi)支。
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培 訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；無(wú)大型普查活動(dòng)，預(yù)算 為0萬(wàn)元。
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額224.41萬(wàn)元，其中，貨 物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算86.01萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算14萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采 購(gòu)預(yù)算124.4萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種
專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛
，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整 體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為642.39萬(wàn)元，其中，基本支出412.39 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出230萬(wàn)元。
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員 經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用 經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作 任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常 維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公 用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及 其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接 待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中
，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù) 用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu) 置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境
）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)
、食宿費(fèi)等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和 服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)
、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修
（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi) 用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。