一、部門預算單位構成

我單位納入2019年部門預算編制范圍的有岳陽樓區(qū)殘聯(lián)機關本級。

二、部門收支總體情況

2019年我單位沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括殘疾人專職委員工資、殘疾兒童康復救助、殘疾人證核發(fā)及管理等專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)385.8萬元，其中，一般公共預算撥款385.8萬元。收入較去年減少了351.78萬元，主要原因是：取消區(qū)級行政事業(yè)單位殘保金代征代扣，交由各單位自行向稅務機關申報繳納。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)385.8萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出365.51萬元，衛(wèi)生健康支出6.62萬元，住房保障支出13.43萬元。支出較去年減少351.78萬元，主要原因是：取消區(qū)級行政事業(yè)單位殘保金代征代扣464萬元，基本支出增加12.22萬元，項目支出增加100萬。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入385.8萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為242.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為143萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中：殘疾兒童康復救助經(jīng)費62萬元，主要用于0-17歲殘疾兒童康復救助項目；殘疾人專職委員工資25萬元，主要用于16個鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障；殘疾人證核發(fā)和管理工作經(jīng)費38萬元，主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評定費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款30.00萬元，與2018年持平。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.8萬元，其中，公務接待費6.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府采購預算總額101.25萬元，其中，政府采購貨物預算101.25萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出預算績效目標的金額為385.8萬元，其中基本支出242.8萬元，項目支出143萬元。項目支出預算績效目標金額為62萬元，其中殘疾兒童康復救助經(jīng)費62萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。