2020年度

岳陽樓區(qū)殘聯(lián)部門決算

目錄

第一部分岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位概況

一、 部門職責

岳陽樓區(qū)殘聯(lián)主要職責是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位內(nèi)設機構包括：辦公室、康復股、信訪維權股、宣教股。二級非參公事業(yè)單位2個：就業(yè)中心、康復中心。

（二）決算單位構成。岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位本級及岳陽樓區(qū)殘疾人康復服務中心構成。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表
										公開01表
部門：  岳陽樓區(qū)殘聯(lián)										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數(shù)		項    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	578.94		一、一般公共服務支出			14	578.94
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、外交支出			15	0
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3			三、國防支出			16	0
四、上級補助收入	4			四、公共安全支出			17	0
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18	0
六、經(jīng)營收入	6			六、科學技術支出			19	0
七、附屬單位上繳收入	7			……			20	0
八、其他收入	8						21	0
	9						22
本年收入合計	10			本年支出合計			23	578.94
使用非財政撥款結余	11			結余分配			24	0
年初結轉和結余	12			年末結轉和結余			25	0
總計	13	578.94		總計			26	578.94
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
										公開02表
部門：		岳陽樓區(qū)殘聯(lián)								單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計				578.94	578.94
20811			殘疾人事業(yè)	578.94	578.94
2081101			行政運行	417.22	417.22
2081104			殘疾人康復	148.17	148.17
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出	13.54	13.54
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
								公開03表
部門：		岳陽樓區(qū)殘聯(lián)						單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			578.94	417.22	161.72
20811		殘疾人事業(yè)	578.94	417.22	161.72
2081101		行政運行	417.22	417.22	0
2081104		殘疾人康復	148.17	0	148.17
2081199		其他殘疾人事業(yè)支出	13.54	0	13.54
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
									公開04表
部門：  岳陽樓區(qū)殘聯(lián)									單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次			2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	578.94	一、一般公共服務支出	15		0	0	0	0
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	16		0	0	0	0
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	3		三、國防支出	17		0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0	0
	5		五、教育支出	19		0	0	0	0
	6		六、科學技術支出	20		0	0	0	0
	7		……	21		578.94	578.94	0	0
	8			22		0	0
本年收入合計	9		本年支出合計	23		578.94	578.94	0	0
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余	24		0	0	0	0
一般公共預算財政撥款	11			25
政府性基金預算財政撥款	12			26
國有資本經(jīng)營預算財政撥款	13			27
總計	14	578.94	總計	28		578.94	578.94	0	0
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開05表

單位：萬元

項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		578.94	417.22	161.72
20811	殘疾人事業(yè)	578.94	417.22	161.72
2081101	行政運行	417.22	417.22	0
2081104	殘疾人康復	148.17	0	148.17
2081199	其他殘疾人事業(yè)支出	13.54	0	13.54
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表 部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開06表 單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	345.23	302	商品和服務支出	68.43	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	104.69	30201	辦公費	25.47	30701	國內(nèi)債務付息	0.00
30102	津貼補貼	22.76	30202	印刷費	3.77	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	93.50	30203	咨詢費	0	310	資本性支出	0.00
30106	伙食補助費	6.92	30204	手續(xù)費	0	31001	房屋建筑物購建	0.00
30107	績效工資	50.67	30205	水費	0	31002	辦公設備購置	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	27.14	30206	電費	0	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0	30207	郵電費	2.89	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	10.07	30208	取暖費	0	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0	30209	物業(yè)管理費	0	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保障繳費	2.96	30211	差旅費	0.45	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	20.31	30212	因公出國（境）費用	0	31009	土地補償	0.00
30114	醫(yī)療費	6.20	30213	維修（護）費	1.11	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	0	30214	租賃費	0	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	3.56	30215	會議費	0	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0	30216	培訓費	0.17	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	0	30217	公務接待費	2.32	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0	30218	專用材料費	0	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	0	30224	被裝購置費	0	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
30305	生活補助	0	30225	專用燃料費	0	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	3.56	30226	勞務費	1.03	399	其他支出	0.00
30307	醫(yī)療費補助	0	30227	委托業(yè)務費	0	39906	贈與	0.00
30308	助學金	0	30228	工會經(jīng)費	0.77	39907	國家賠償費用支出	0.00
30309	獎勵金	0	30229	福利費	0	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0	30231	公務用車運行維護費	0	39999	其他支出	0.00
30311	代繳社會保險費	0	30239	其他交通費用	19.24			0.00
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用	0			0.00
		348.79	30299	其他商品和服務支出	11.22			0.00
人員經(jīng)費合計		348.79　333348.763333333333333333348.79348.79	公用經(jīng)費合計					68.43
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開07表

單位：萬元

預算數(shù)						決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5	0	0	0	0	6.5	2.32	0	2.32	0	0	2.32

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開08表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
							公開09表
部門：		岳陽樓區(qū)殘聯(lián)					單位：萬元
項 目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出		項目支出
欄次				1		2		3
合計				0		0		0
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為578.94萬元。與上年相比，增加0.87萬元，增長0.15%，主要是因為人員工資福利自然晉升。

二、收入決算情況說明

本年收入合計578.94萬元，其中：財政撥款收入578.94萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計578.94萬元，其中：基本支出417.22萬元，占72.07 %；項目支出161.72萬元，占27.93%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為578.94萬元，與2019年相比，增加  0.87萬元,增長0.15%，主要是因為人員工資福利自然晉升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出578.94萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加0.87萬元，增長0.15 %，主要是因為人員工資福利自然晉升。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出578.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出578.94萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為543.43萬元，支出決算數(shù)為578.94萬元，完成年初預算的106.53%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）

年初預算為388萬元，支出決算為417.22萬元，完成年初預算的106.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資改革上調(diào)、人員經(jīng)費上漲。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）

年初預算為143.43萬元，支出決算為148.17萬元，完成年初預算的103.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是物價上漲，辦公印刷等商品服務價格上漲。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預算為12萬元，支出決算為13.54萬元，完成年初預算的112.8%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是物價上漲，辦公印刷等商品服務價格上漲。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出417.22萬元，其中：人員經(jīng)費348.79萬元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費68.43萬元，占基本支出的15.4%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為2.32萬元，完成預算的35.69%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0 %，與上年持平。

公務接待費支出預算6.5萬元，支出決算為2.32萬元，完成預算的35.69 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位一直嚴格管理和控制公務接待。與上年相比減少1.26萬元，減少35.2%,減少的主要原因是因疫情原因，公務活動減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.32萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,本年度未發(fā)生出國出境事務，該項支出的經(jīng)費為0萬元。

2、公務接待費支出決算為2.32萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓290人次，主要是疫情加班發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出68.43萬元（含車補），比年初預算數(shù)增加58.15萬元（含車補），增長15.02%。主要原因是：物價上漲，辦公印刷等商品服務價格上漲。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人；開支培訓費0.17萬元，用于開展文秘培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為文秘知識培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額95.8萬元，其中：政府采購貨物支出  28.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出67.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，見第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2020年殘聯(lián)績效自評.doc

岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會.XLS