2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心為公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制12人，離退休4人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心無二級(jí)預(yù)算單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入163.34萬元；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)129.34萬元和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34萬元。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為163.34萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款163.34萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少了39.41萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革核減人數(shù)調(diào)減了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)163.34萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.87萬元，衛(wèi)生健康支出4.13萬元，農(nóng)林水支出135.15萬元，住房保障支出7.19萬元。支出較去年減少了39.41萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革核減人數(shù)調(diào)減了公用經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出：

2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為129.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：

2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為34萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：項(xiàng)目管理與培訓(xùn)支出26萬元；行政與事業(yè)運(yùn)行支出8萬元；

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.85萬元，比2019年預(yù)算減少6.15萬元，下降29.3%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年預(yù)算減少1萬元，下降16.67%。

3、一般性支出情況：2020年本部門培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元擬開展1次培訓(xùn)，內(nèi)容為全區(qū)移民專干培訓(xùn)。

4、政府采購(gòu)情況：

2020年我中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。 

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明：

本部門共有車輛0輛，無公務(wù)用車，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位依據(jù)實(shí)際情況無國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為163.34萬元，其中，基本支出129.34萬元，項(xiàng)目支出34萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第二部分

2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心預(yù)算公開表.xls