2020年岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門決算

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1795.8萬元。與2019年相比，增加了10.23萬元，增長(zhǎng)0.5%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金略有增加。

2020年度支出總計(jì)1795.8萬元。與2019年相比，增加了10.23萬元，增長(zhǎng)0.5%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金略有增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1758.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入1730.11萬元，占98%；其他收入28.81萬元，占2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1786.92萬元，其中：基本支出249.46萬元，占14%；項(xiàng)目支出1537.46萬元，占86%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1730.11萬元，與2019年相比，減少55.46萬元,減少3.1%，主要是因?yàn)楣べY變動(dòng)以及績(jī)效跨年支付。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1758.11萬元，與2019年相比，增加9.42萬元,增加0.5%，主要是因?yàn)楣べY變動(dòng)以及績(jī)效跨年支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出220.65萬元，占本年支出合計(jì)的12%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少667.23萬元，增長(zhǎng)（減少）75%，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目本年未納入一般公共預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出220.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12.72萬元，占5.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.11萬元，占5.04%;衛(wèi)生健康（類）支出8.75萬元，占3.97%;農(nóng)林水（類）支出178.49萬元，占80.89 %;住房保障（類）支出7.58萬元，占3.44%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出2萬元，占0.9%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為163.34萬元，支出決算數(shù)為220.65萬元，完成年初預(yù)算的135%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）和其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為163.34萬元，支出決算為178.49萬元，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

9、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出220.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)153.95 萬元，占基本支出的70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)66.7萬元，占基本支出的30%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的4.8%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的4.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.19萬元，減少44%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元、支出決算0.24萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元、支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元、支出決算0萬元，占0 %，支出均在預(yù)算內(nèi)。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，較去年減少0.19萬元，因?yàn)閰栃泄?jié)約。全年共接待來訪團(tuán)組2 個(gè)、來賓17人次，主要是省監(jiān)測(cè)評(píng)估檢查和學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1537.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1537.46萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1537046萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

本部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告均已按照財(cái)政績(jī)效部門要求公開,本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)情況需要說明。（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，請(qǐng)作為附件公開）

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加   44.17萬元，增長(zhǎng)196 %。主要原因是：年底績(jī)效跨年結(jié)轉(zhuǎn)支付。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，用于開展黨校培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為參加黨校培訓(xùn)繳納的培訓(xùn)費(fèi)；舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額89.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出89.2萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年績(jī)效自評(píng).docx

2020年度決算公開表格.xls