2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案。
（二）綜合編制移民安置規(guī)劃。
（三）按有關規(guī)定管理移民資金和資產。
（四）負責直扶人口的核定登記。
（五）探索開發(fā)性移民的新機制等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心內設機構包括：本部門共有編制人數13人，實有人數10人。內設股室4個，分別為：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務股。
（二）決算單位構成
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心本級，不包含下屬單位或機構。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1,920.53萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加124.73萬元，增長6.95%。主要是因為中央移民資金項目略有增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1,911.65萬元，其中：財政撥款收入1,911.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1,920.53萬元，其中：基本支出204.32萬元，占10.64%；項目支出1,716.21萬元，占89.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1,920.53萬元，與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加153.54萬元，增長8.69%。主要是因為中央移民資金項目略有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出415.07萬元，占本年支出合計的21.61%。與上一年度相比，財政撥款支出增加194.43萬元，增長88.12%。主要是因為中央移民資金項目略有增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出415.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出231.72萬元，占55.83%；衛(wèi)生健康支出7.80萬元，占1.88%；農林水支出167.54萬元，占40.36%；住房保障支出8.01萬元，占1.93%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為197.76萬元，支出決算數為415.07萬元，完成年初預算的209.89%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為6.46萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：離退休人員工資變動。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為11.25萬元，支出決算為20.39萬元，完成年初預算的181.24%。決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員社保變動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為5.63萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員養(yǎng)老和職業(yè)年金基數有變動。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.6萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動和社保費用變動。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.7萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預算的82.86%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動和工資基數有變動。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為210.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央移民資金項目增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為5.23萬元，支出決算為7.62萬元，完成年初預算的145.7%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動和社保費用變動。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.44萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的40.91%。決算數小于年初預算數的主要原因是：有公務員人員調動。
9、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動。
10、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）
年初預算為159.08萬元，支出決算為161.46萬元，完成年初預算的101.5%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為8.37萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預算的95.7%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出204.32萬元，其中：人員經費156.75萬元，占基本支出的76.72%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。公用經費47.57萬元，占基本支出的23.28%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的0.8%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的0.8%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約 ，與上年相比減少0.2萬元，下降83.33%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.04萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓5人次，主要是學習交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入1,505.46萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1,505.46萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1,505.46萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1,505.46萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：為中央移民資金項目，不屬于本級預算項目。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年度機關運行經費支出47.57萬元，比上一年決算數減少19.12萬元，下降28.67%。主要原因是：人員工作變動。
十一、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心開支會議費0萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.71萬元，為支付單位職工13人次黨校培訓和線上學習培訓等學習費用，單位未舉辦培訓；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，沒有舉辦沒有開支。
十二、關于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年度政府采購支出總額253.81萬元，其中：政府采購貨物支出8.6萬元、政府采購工程支出204.61萬元、政府采購服務支出40.6萬元。本單位2021政府采購支出中有224.4萬元（包含工程支出204.6萬元和服務支出19.8萬元為中央撥付移民專項資金，每年年中才確定是否立項，未納入本級年初財政采購預算）。其中授予中小企業(yè)合同金額253.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額253.81萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心整體績效自評綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預算數為1927.74萬元（其中中央移民專項資金1730.46萬元，本級財政預算197.28萬元），執(zhí)行數為1927.74萬元（其中中央移民專項資金執(zhí)行1730.46萬元，本級財政預算執(zhí)行197.28萬元），完成預算的100%。因中央移民專項資金當年年中進行申報，故未納入本級財政預算，詳情見附件。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
無項目績效自評綜述。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件