奇家?guī)X街道辦事處2019年部門預算公開
第一部分：
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、人口和計劃生育、社會管理綜合治理、黨政綜合管理等事務。主要職責為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、民族宗教僑務、史志檔案、人民防空、機關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
(2)、負責本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護稅工作；負責招商引資、項目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計等相關(guān)工作；負責城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災救濟、殘疾人救助及其他社會救助工作；負責基層政權(quán)和社區(qū)建設、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負責食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負責宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策，研究制定人口和計劃生育工作規(guī)劃并組織實施，負責人口和計劃生育網(wǎng)絡及工作隊伍建設，指導計劃生育服務所開展工作。
(4)、負責組織開展社會治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應急工作預案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護社會穩(wěn)定。
(5)、負責城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟經(jīng)營管理，指導和監(jiān)管村財務；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟發(fā)展等提供服務；承擔土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營服務；落實各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負責農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、林業(yè)、蔬菜、水利等實用技術(shù)的推廣服務工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
(6)、負責組織實施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，開展勞動職業(yè)技能就業(yè)培訓，負責下崗失業(yè)人員的屬地社會化管理和就業(yè)援助工作，負責勞動爭議調(diào)解等相關(guān)工作。
(7)、負責宣傳貫徹國家計劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識，負責為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導育齡夫妻落實避孕節(jié)育措施。
(8)、負責加強文化基礎(chǔ)設施建設，構(gòu)建公共文化服務體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動和健身活動，負責教育發(fā)展服務、科普宣傳、法律服務、廣播影視、網(wǎng)絡管理服務工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負責辦理民政事務等相關(guān)工作，實行“一站式”便民服務。
(9)、負責轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負責協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國土工作，負責控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
2、機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)137人，其中：在職編制91人；離退休46人。機關(guān)設置4個職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機構(gòu)設置6個站所：經(jīng)濟管理工作站、就業(yè)和社會保障工作站、計劃生育服務所、公共文化和社會事業(yè)服務中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位實行獨立核算，納入2019年部門預算編制范圍的包括辦事處機關(guān)及站所。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我單位本級預算。我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障辦事處機關(guān)及所屬站所基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)1291.07萬元，其中，一般公共預算撥款1291.07萬元。收入較去年增加69.53萬元，主要原因是：工資津補貼提標等。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)1291.07萬元，其中，一般公共服務977.06萬元，社會保障和就業(yè)223.03萬元，衛(wèi)生健康支出30.53萬元，住房保障60.45萬元。支出較去年增加69.53萬元，主要原因是:基本支出增加69.53萬元，項目支出增加0萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1291.07萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為1131.07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：事業(yè)發(fā)展項目支出160萬元，主要用于轄區(qū)綜治、計生、控違、環(huán)衛(wèi)等工作經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本單位機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款155.07萬元，比2018年預算增加21.57萬元，上升16%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為36萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平�！�
3、政府采購情況
2019年本單位政府采購預算總額436.08萬元，其中，政府采購貨物預算44.9萬元，政府采購服務預算41萬元，政府采購工程預算350.18萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算
5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1291.07萬元，其中，基本支出1131.077萬元，項目支出160萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
