奇家?guī)X街道辦事處2017年決算公開
奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門決算公開目錄
第一部分 奇家?guī)X街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奇家?guī)X街道辦事處概況
一、主要職能
1、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
2、負責本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護稅工作；負責招商引資、項目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計等相關(guān)工作；負責城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟、殘疾人救助及其他社會救助工作；負責基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負責食品藥品安全監(jiān)管等工作。
3、負責宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策，研究制定人口和計劃生育工作規(guī)劃并組織實施，負責人口和計劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊伍建設(shè)，指導(dǎo)計劃生育服務(wù)所開展工作。
4、負責組織開展社會治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應(yīng)急工作預(yù)案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護社會穩(wěn)定。
5、負責城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟經(jīng)營管理，指導(dǎo)和監(jiān)管村財務(wù)；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟發(fā)展等提供服務(wù)；承擔土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營服務(wù)；落實各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負責農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、林業(yè)、蔬菜、水利等實用技術(shù)的推廣服務(wù)工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務(wù)；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
6、負責組織實施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，開展勞動職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn)，負責下崗失業(yè)人員的屬地社會化管理和就業(yè)援助工作，負責勞動爭議調(diào)解等相關(guān)工作。
7、負責宣傳貫徹國家計劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識，負責為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實避孕節(jié)育措施。
8、負責加強文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動和健身活動，負責教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負責辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作，實行“一站式”便民服務(wù)。
9、負責轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
10、負責協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國土工作，負責控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
機關(guān)設(shè)置4個職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置6個站所：經(jīng)濟管理工作站、就業(yè)和社會保障工作站、計劃生育服務(wù)所、公共文化和社會事業(yè)服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。街道所轄5個社區(qū)、村：學(xué)院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉田村。
第二部分 奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年決算收入2385.03萬元，同比2016年增加96.58萬元，增加了4.22%。2017年決算支出2336.22萬元，同比2016年減少710.08萬元，減少了23.31%。
二、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度收入決算情況說明
2017年決算收入2385.03萬元，其中：財政撥款收入1502.26萬元，專項資金收入231.89萬元，其他收入650.88萬元，財政撥款收入占決算收入的62.99%。
三、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度支出決算情況說明
2017年決算支出2336.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出629.92萬元，公共安全支出3萬元，文化體育與傳媒支出54.52萬元，社會保障和就業(yè)支出92.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出146.8萬元，環(huán)境保護管理支出74.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出809.65萬元，農(nóng)林水支出150.27萬元，專項資金支出274.22萬元，其他支出101萬元。
四、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入1502.26萬元，同比2016年增加475.56萬元，增加了46.32%。財政撥款支出1502.26萬元，同比2016年增加19.36萬元，增加了1.31%。
五、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出1502.26萬元，同比2016年增加19.36萬元，增加了1.31%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出1502.26萬元，其中：基本支出1293.76萬元，項目支出208.5萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財政撥款支出的86.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出1502.26萬元，比年初預(yù)算1276.97萬元增加了225.29萬元。
六、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1293.76萬元，其中：工資福利支出866.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的66.97%；商品和服務(wù)支出218.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的16.88%；對個人和家庭的補助90.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的6.98%；其他資本性支出115.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的8.92%；其他支出3.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的0.25%。
七、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費支出16.5萬元，比年初預(yù)算減少了13.9萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置費為0；公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)接待經(jīng)費16.5萬元，比年初預(yù)算減少了13.9萬元，因我街道辦進一步嚴格管理和控制公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費支出16.5萬元，同比2015年減少2萬元，下降10.81%。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置費為0；公務(wù)用車運行維護費為0，公務(wù)接待經(jīng)費16.5萬元，同比2016年減少2萬元，下降10.81%，因我街道辦進一步嚴格管理和控制公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國（境）費為0；公務(wù)用車購置費為0；公務(wù)用車運行維護費為0；公務(wù)接待經(jīng)費16.5萬元，為國內(nèi)公務(wù)接待206批次、1357人次。
八、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
奇家?guī)X街道辦事處2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出218.22萬元，比2016年減少15.04萬元，減少了6.45%。
（二）政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總額8.6萬元，其中：政府采購貨物支出5.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.6萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，奇家?guī)X街道辦事處無公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；辦公用房7000平方米，業(yè)務(wù)用房（食堂）210平方米。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學(xué)習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。
第四部分 名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費
納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
