2023年岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門預(yù)算

　　岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2023年度

　　單位預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)（村）黨組織建設(shè)，完善社區(qū)（村）黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)（村）、企業(yè)、學(xué)校、社會組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實(shí)黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。

　　2、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。

　　3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

　　4、實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

　　5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。

　　6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

　　7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居（村）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。

　　8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居（村）民委員會建設(shè)，健全社區(qū)（村）自治平臺，組織轄區(qū)單位、居（村）民參與社區(qū)（村）建設(shè)、管理。

　　9、履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和〈湖南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號），負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)清單、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。

　　10、完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門現(xiàn)有人數(shù)135人，其中：在職編制84人；離退休51人。本部門內(nèi)設(shè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室6個股室。下設(shè)：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站6個事業(yè)單位。街道下轄5個社區(qū)（村）：學(xué)院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉田村。

　�。ㄈ�） 預(yù)算單位構(gòu)成

　　本次2023部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級，所轄6個社區(qū)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。本單位所屬二級機(jī)構(gòu)（6個股室及6個事業(yè)單位）未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算編制，全部納入部門預(yù)算編范圍。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1431.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1431.82萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少24.72萬元，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)人員經(jīng)費(fèi)與工作經(jīng)費(fèi)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算1431.82萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1115.58萬元，國防支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出180.61萬元，衛(wèi)生健康支出44.55萬元，住房保障支出86.07萬元。支出較去年減少24.72萬元，其中基本支出增加1.02萬元，項(xiàng)目支出減少25.74萬元。其中基本支出較上年增加主要是社會保障和就業(yè)支出較上年增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸甓葻o納入一般預(yù)算管理的非稅收入與支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算預(yù)算1431.82萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1115.58萬元，占78.1%；國防支出5萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出180.61萬元，占12.6%；衛(wèi)生健康支出44.55萬元，占3%；住房保障支出86.07萬元，占6%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1426.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1152.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休補(bǔ)貼等；商品和服務(wù)支出151.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于武裝征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。”

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款151.2萬元，比上一年減少5.08萬元，下降3.2%。主要原因是本年度本單位人員減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少3萬元，降低37.5%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2023年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2023年政府采購預(yù)算總額172.2萬元，其中工程類37萬元，貨物類35.88萬元，服務(wù)類99.29萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)1568.5萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)1505.2萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)59.7萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)3.5萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

　　本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛0。

　　2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、及價值50萬元以上設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1431.82萬元，其中，基本支出1426.82萬元，項(xiàng)目支出5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格