奇家?guī)X街道辦事處2015年財(cái)政收支預(yù)算

一、財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)

根據(jù)2015年區(qū)級財(cái)政部門預(yù)算，確定我辦2015年財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)為1263.32萬元。

1.預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力：1113.32萬元

2.預(yù)算外收入：150萬元

（1）非稅收入：40萬元

（2）其他收入：110萬元

二、財(cái)政支出預(yù)算

按經(jīng)濟(jì)分類科目支出：1260.8萬元

（1）工資福利支出666.48萬元

基本工資支出153.04萬元；津補(bǔ)貼80.49萬，績效工資301.74萬元；獎金（十三月工資）支出6.05萬元；社會保障繳費(fèi)支出74.84萬元；包干人員經(jīng)費(fèi)32.32萬元；差額人員等其他工資福利18萬元。

（2）商品和服務(wù)支出257.84萬元

各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出257.84萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)30.4萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬。

（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出76.6萬元

住房公積金57萬元；交通補(bǔ)貼18.6萬；撫恤金1萬元。

（4）項(xiàng)目支出259.88萬元

居委會保障及村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)254.88萬；敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬。

三、預(yù)算結(jié)余：

總預(yù)算收入1263.32萬-總預(yù)算支出1260.8萬=2.52萬