奇家?guī)X街道辦事處2016年財(cái)政收支預(yù)算

一、財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)

根據(jù)2016年區(qū)級(jí)財(cái)政部門預(yù)算，確定我辦2016年財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)為1138.16萬(wàn)元。

1.預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力：1018.16萬(wàn)元

2.預(yù)算外收入：120萬(wàn)元

（1）非稅收入：30萬(wàn)元

（2）其他收入：90萬(wàn)元

二、財(cái)政支出預(yù)算

按經(jīng)濟(jì)分類科目支出：1135.82萬(wàn)元

（1）工資福利支出689.63萬(wàn)元

基本工資支出246.04萬(wàn)元；津補(bǔ)貼52.75萬(wàn)元，績(jī)效工資160.11萬(wàn)元；獎(jiǎng)金（十三月工資）支出9.75萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)支出160.22萬(wàn)元；包干人員經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；差額人員等其他工資福利24.76萬(wàn)元。

（2）商品和服務(wù)支出205.92萬(wàn)元

各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出205.92萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)30.4萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.13萬(wàn)元

住房公積金55.07萬(wàn)元；交通補(bǔ)貼14.04萬(wàn)；撫恤金1.02萬(wàn)元。

（4）項(xiàng)目支出170.14萬(wàn)元

居委會(huì)保障及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)165.14萬(wàn)；敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)。

三、預(yù)算結(jié)余：

總預(yù)算收入1138.16萬(wàn)-總預(yù)算支出1135.82萬(wàn)=2.34萬(wàn)