岳陽市岳陽樓區(qū)勞動和社會監(jiān)察大隊2019年部門預(yù)算說明

第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)勞動和社會監(jiān)察大隊2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊負責(zé)在全區(qū)開展普法教育工作，宣傳國家勞動保障方針、政策和勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊具體承辦各執(zhí)法單位提請需要實施行政處罰的案件；督促用人單位和勞動者依法辦理各種用工手續(xù)；認真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；對立案的勞動保障監(jiān)察案件進行調(diào)查取證，并提出處理意見；妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護社會穩(wěn)定。

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制16人；離退休1人。其中：副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為四個執(zhí)法中隊、一個舉報投訴接待室和一個綜合辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位實行獨立核算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

三、部門收支總體情況

我大隊2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括預(yù)算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務(wù)等專項經(jīng)費。

2019年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入223.87萬元；部門支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)223.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款223.87萬元。收入較去年增加了3.84萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加了3.84元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)223.87萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出207.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支5.33萬元，住房保障支出10.53萬元，殘疾人事業(yè)支出0.76萬元。2019年預(yù)算支出跟2018年預(yù)算支出持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入223.87萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為199.87萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為24.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：農(nóng)民工工資保障金支出10萬元，主要用于對全區(qū)建筑領(lǐng)域勞動用工農(nóng)民工工資支付情況的檢查和對農(nóng)民工工資保障金的管理工作等方面；勞動執(zhí)法專項支出13.5萬元，主要用于對全區(qū)勞動用工單位的日常巡查，規(guī)范勞動用工，處理勞動舉報投訴等方面；人武部專項支出為0.5萬元，用于防洪搶險救災(zāi)，維護社會和諧。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.00萬元，2019年機關(guān)運行經(jīng)費跟2018年機關(guān)運行經(jīng)費持平。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.20萬元，其中，公務(wù)接待費7.20萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務(wù)用車運行費2.00萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少了0.3萬元。主要原因是2019年在職人員的減少了1名所以2018年招待費也有所減少，下降了3.2%。

3、政府采購情況

2018年岳陽市岳陽樓區(qū)勞動和社會監(jiān)察大隊政府采購預(yù)算總額為35萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算為16萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算為19萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為223.87萬元，其中，基本支出199.87萬元，項目支出24萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出預(yù)算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預(yù)算明細表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預(yù)算明細表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

29、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表